|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
7292583037 |
13.5.2024 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
273.36 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7292583036 |
13.5.2024 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika, a. s. |
44483767 |
-1,601.46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
412024 |
10.5.2024 |
Vyhotovenie znaleckého posudku - cyklotrasa |
Ing. Jozef Arendáč |
34312544 |
107.48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
202404 |
10.5.2024 |
Dotácia na stravu z ÚPSVaR |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
1,084.30 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202424 |
9.5.2024 |
Kancelárske potreby |
Ing. Peter Gerši - GC Tech |
36880574 |
77.98 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
202425 |
9.5.2024 |
Zhotovenie GP na stavbu „Miestna komunikácia pre IBV Dolné rovne Chmeľnica" a zoznam... |
GEODAT MAPS s.r.o. |
54384052 |
|
Detail |
Objednávka vyšlá |
202426 |
9.5.2024 |
Zhotovenie GP na stavbu „Miestna komunikácia pre IBV Dolné rovne Chmeľnica" a zoznam... |
GEODAT MAPS s.r.o. |
54384052 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
7234343276 |
9.5.2024 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika, a. s. |
44483767 |
35.24 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2024 |
7.5.2024 |
Zmluva o nájme pozemku |
Mária Bondrová |
|
|
Detail |
Faktúra došlá |
20241728 |
6.5.2024 |
Vývoz TKO |
EKOS, spol. s r. o. |
36168475 |
251.03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8348745286 |
6.5.2024 |
Poplatky |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
13.90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
240512 |
3.5.2024 |
Polohopisné výškopisné zmeranie v elektronickom tvare pre projektovú dokumentáciu - škôlka |
GEODAT MAPS s.r.o. |
54384052 |
480.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
240514 |
3.5.2024 |
Polohopisné výškopisné zmeranie v elektronickom tvare pre PD cyklotrasy |
GEODAT MAPS s.r.o. |
54384052 |
840.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2401542 |
3.5.2024 |
Kancelárske potreby |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
86.40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20241689 |
3.5.2024 |
Vývoz TKO |
EKOS, spol. s r. o. |
36168475 |
2,582.15 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5241400366 |
3.5.2024 |
Prenájom zariadenia |
RICOH Slovakia s. r. o. |
31331785 |
80.84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8430402341 |
2.5.2024 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
387.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
8400650396 |
2.5.2024 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
328.00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4447362758 |
2.5.2024 |
Zemný plyn |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
1,730.80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20240702 |
2.5.2024 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. |
31714030 |
87.00 EUR |