Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 61/2025 | 4.9.2025 | Návrh poistnej zmluvy č. 2410550680 | Generali Poisťovňa | 54228573 | 34,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8375249718 | 3.9.2025 | Internet | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 60/2025 | 2.9.2025 | Kúpna zmluva zo dňa 02.09.2025 | Ján Krafčík | 65,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 5251402768 | 2.9.2025 | Nájom kopírky, tlačiarenske služby | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 79,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25143 | 2.9.2025 | Materiál na opravu kosačky a pílky | Mrug Ján ml. | 43385401 | 205,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 202505 | 2.9.2025 | Predaj pozemku | Ján Krafčík | 65,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 254296 | 1.9.2025 | Elektro inštalačný materiál | ELEKTRO ALICA s.r.o. | 50144341 | 98,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20251003 | 1.9.2025 | Ročný aktualizačný poplatok-mapový portál obce | T-MAPY s.r.o. | 43995187 | 430,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025078 | 1.9.2025 | Zabezpečenie externého riadenia projektu - Zlepšenie triedeného zberu komunálneho odpadu v... | Trenčianska regionálna rozvojová agentúra | 36115576 | 8 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25175 | 1.9.2025 | Odborná pomoc pri výkone správy majetku ČOV a verejnej kanalizácie | EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. | 31714030 | 89,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7000025142 | 1.9.2025 | Mulčovač MBL 150 | AGRI CS Slovakia s.r.o. | 31421105 | 7 982,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202507 | 28.8.2025 | Dotácia na stravu | Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 | 37876082 | 9,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 58/2025 | 18.8.2025 | Dohoda o zániku zmluvy o účte a súvisiacich zmlúv | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 59/2025 | 18.8.2025 | Dohoda o zániku zmluvy o účte a súvisiacich zmlúv | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 18.8.2025 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250051 | 14.8.2025 | Poplatok za doménu chmelnica.sk a prevádzka www stránky | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 150,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250362 | 14.8.2025 | Právne služby | doc.JUDr. Jozef Tekeli, Phd. and Associates, s.r.o. | 52651258 | 1 414,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92532583 | 11.8.2025 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250964 | 11.8.2025 | Účastnícky poplatok-Stretnutie zákazníkov T-MAPY 2025 | T-MAPY s.r.o. | 43995187 | 115,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125004757 | 11.8.2025 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -78,69 EUR |