Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 251026 | 16.10.2025 | Multifunkčné ihrisko - polohopisné a výškopisné meranie, vyhotovenie geometrického plánu | GEODAT MAPS s.r.o. | 54384052 | 540,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1502500160 | 15.10.2025 | Predajné stánky | BPP s.r.o. | 36045721 | 3 417,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025111 | 14.10.2025 | Licenčný zmluvný poplatok Kataster | Danka Tkáčová, DM - SERVIS | 43330282 | 39,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125006459 | 14.10.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -62,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125006460 | 14.10.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -44,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 45860637 | 14.10.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -253,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92540938 | 13.10.2025 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32505618 | 13.10.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 106,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32505621 | 13.10.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32505634 | 13.10.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 033,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025162 | 13.10.2025 | Kominárske služby | Karol Kmeč-KMEKOM | 35397616 | 48,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3150032879 | 10.10.2025 | Prenájom budovy-železničná stanica | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 157,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250009 | 9.10.2025 | Vypracovanie rozpočtu na stavbu Multifunkčné ihrisko v obci Chmeľnica | Dávid Gontkovič | 54846340 | 300,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9048016851 | 9.10.2025 | Deky jubilantom | Lidl Slovenská republika, s.r.o. | 35793783 | 84,88 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 69/2025 | 8.10.2025 | Dodatok č. 1 k Dohode o poskytnutí príspevku | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 30794536 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202557 | 8.10.2025 | Vypracovanie finančného vyúčtovania poskytnutej dotácie z výjazdového rokovania vlády na... | Ing. Mária Krullová | 50468707 | 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8376831147 | 6.10.2025 | Internet | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 18,45 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202556 | 6.10.2025 | Strava pri príležitosti Dňa dôchodcov na deň 25.10.2025 | Penzión Biely dom | 53405901 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294812515 | 6.10.2025 | Elektrina | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | 232,17 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 68/2025 | 3.10.2025 | Zmluva o bežnom účte na dotácie zo dňa 03.10.2025 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 |