| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120314 |
14.2.2012 |
Za vykonané služby: vyprac. roč. hlásenia, roč. výkazu o komun. odpade, kvartál. hlásenia a... |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
170,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240991 |
5.3.2024 |
Inštalačný materiál pre DHZ |
ELEKTRO ALICA s. r. o. |
50144341 |
167,96 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
53/2023 |
30.10.2023 |
Kúpna zmluva zo dňa 30.10.2023 - Jozef Lompart, Juliana Dlugošová, Matúš Alexanderčík |
Jozef Lompart, Juliana Dlugošová, Matúš Alexanderčík |
|
166,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2400375 |
27.3.2024 |
Kontrola bezpečnosti detského ihriska |
EKOTEC spol. s r. o. |
00687022 |
165,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315033545 |
2.2.2026 |
Prenájom budovy |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
163,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3150034591 |
10.4.2026 |
Prenájom priestorov |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
163,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_035 |
14.3.2011 |
Fa za dodané výrobky - lavicová noha |
KOVO Bohunka |
31621732 |
162,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
71/2025 |
30.10.2025 |
Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti |
Mária Tvrdá |
|
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
202510 |
30.10.2025 |
Predaj pozemku |
Mária Tvrdá |
|
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3150030799 |
7.4.2025 |
Nájom priestorov |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
157,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3150031840 |
7.7.2025 |
Prenájom priestorov |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
157,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3150032879 |
10.10.2025 |
Prenájom budovy-železničná stanica |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
157,64 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201902 |
11.1.2019 |
Vypracovanie Vnútornej smernice upravujúcej obstarávanie na naše podmienky |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36 501 476 |
156,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3126000412 |
10.2.2026 |
Elektrina-vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
155,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3150026464 |
8.4.2024 |
Prenájom v k. ú. Chmeľnica |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
153,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3150027434 |
8.7.2024 |
Prenájom budovy |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
153,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3150029405 |
17.1.2025 |
Prenájom priestorov |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
153,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3150028212 |
4.10.2024 |
Prenájom budovy |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
153,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
243925 |
30.8.2024 |
Elektro inštalačný materiál - kamera ihrisko |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
152,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
F 22 |
7.2.2012 |
Za dodaný tovar: podľa dodac. listov z 5.1.2012, 13.1.2012, 23.1.2012 a 26.1.2012. |
M+A, s.r.o. |
36474819 |
152,29 EUR |