| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7267650639 |
5.12.2012 |
Za dodávku zemného plynu od 1.12.2012 - 18.1.2013. |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
815.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202567 |
12.12.2025 |
Tlač obecných novín |
Gravit s.r.o. |
53021398 |
829.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240514 |
3.5.2024 |
Polohopisné výškopisné zmeranie v elektronickom tvare pre PD cyklotrasy |
GEODAT MAPS s.r.o. |
54384052 |
840.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
52025 |
16.9.2025 |
Elektromontážne práce - kotolňa obecného úradu |
ElektroKaleta s.r.o. |
56646372 |
840.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna zmluva |
Zmluva |
29.12.2014 |
Kúpna zmluva č. 0441/3030/2014 - prevod vlastníctva - PD stavby "IBV"Pri trati" Chmeľnica,... |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
843.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
253252 |
30.6.2025 |
Elektro-inštalačný materiál |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
862.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7000026750 |
16.1.2026 |
Servis obecného traktora |
AGRI CS Slovakia s.r.o. |
31421105 |
862.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
243097 |
12.7.2024 |
Materiál na rozšírenie verejného osvetlenia na ihrisku |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
862.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_040 |
18.3.2011 |
Polohopisný a výškopisný plán na reguláciu potoka |
GEODÉZIA-GEOTA s.r.o. |
45310084 |
864.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024054 |
20.12.2024 |
Palivové drevo, služby |
Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica |
31954103 |
864.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024165 |
13.12.2024 |
Oprava ponorného čerpadla ČOV |
Peter Pitoňák |
31253831 |
878.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12026 |
6.2.2026 |
Dotácia na stravu |
Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 |
37876082 |
886.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_037 |
15.3.2011 |
Vývoz a zneškodnenie odpadov |
EKOS, s. r. o. |
|
887.44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
250149 |
4.7.2025 |
Betonárske práce- garáž |
Vlastimil ŠTUPÁK-BETOS |
34308865 |
893.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012003 |
4.4.2012 |
Za vykonanie auditu účtovnej závierky za rok 2011. |
Ing. Vadinová Hedviga |
31290205 |
900.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202062 |
11.11.2020 |
Stravné lístky |
Up Slovensko |
31396674 |
900.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2025 |
13.1.2025 |
Dodatok č. 4 k Zmluve o overení konsolidovanej účtovnej závierky |
Ing. Mgr. Vadinová Hedviga |
31290205 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025013 |
15.1.2026 |
Audit KUZ 2024 |
Ing.Mgr. Vadinová Hedviga |
31290205 |
900.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32404244 |
2.7.2024 |
Elektrina |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
908.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32405101 |
5.8.2024 |
Elektrina-záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
908.00 EUR |
Slovensky
Deutsch
