| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5012025 |
15.7.2025 |
Prenájom autobusu- púť dôchodcov do Levoče |
DUO-TRAVEL |
|
350,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3224000563 |
15.1.2025 |
Elektrina- vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
351,41 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2023 |
25.1.2023 |
Dohoda o splátkach |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
351,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241112 |
19.6.2024 |
Analýza odpadových vôd, kontrola ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
352,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
43/2025 |
28.5.2025 |
Poistná zmluva č. 550 9003412 - poistenie majetku a zodpovednosti za školu právnických osôb a... |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
354,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260283 |
17.2.2026 |
Vypracovanie ohlásenia o vzniku odpadov, evidenčné listy odpadov |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
356,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
102016 |
27.5.2016 |
odborná činnosť - verejné obstarávanie |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36 501 476 |
360,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
112016 |
9.6.2016 |
Uskutočnenie odbornej činnosti |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36501476 |
360,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Kúpna zmluva |
20/2017 |
16.11.2017 |
Kúpno-predajná zmluva Michal Faba, Chmeľnica 231 |
Kúpno-predajná zmluva Michal Faba, Chmeľnica 231 |
|
360,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202227 |
6.6.2022 |
Ozvučenie akcie |
Volčko Nikita |
10770968 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
302024 |
3.6.2024 |
Ozvučenie Dni nemeckej kultúry |
Volčko Nikita |
10770968 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024085 |
1.7.2024 |
Odborné činnosti vykonávané bezpečnostným technikom za obdobie január-jún 2024 |
Ing. Pavel Fedorko |
37682075 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024174 |
16.12.2024 |
Vykonávanie činnosti zameraná na predchádzanie vzniku pracovných úrazov a predchádzanie... |
Ing. Pavel Fedorko |
37682075 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026023 |
9.2.2026 |
Nálepky, výroba plakety čestný občan |
RAVENS AD, s.r.o. |
50667416 |
368,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250527 |
30.5.2025 |
Rozdielová tabuľka, tabuľka daní |
T-MAPY s.r.o. |
43995187 |
369,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025096 |
2.7.2025 |
Činnosť T.PO, T.BOZ |
Ing. Pavol Fedorko |
37682075 |
369,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
02032025 |
17.3.2025 |
Elektroinštalačné práce- oprava a údržba verejného osvetlenia |
Martin Kyšeľa |
41571797 |
370,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026505 |
3.7.2026 |
Vývoz kontajnera -ČOV |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. |
53538773 |
370,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025142 |
23.5.2025 |
Čistenie a monitoring kanalizačných sietí |
Ján Smrek - KaeS |
43634036 |
377,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026111 |
19.10.2026 |
Tlač novín |
Tlačiareň Pavlovský, s.r.o. |
52205100 |
378,00 EUR |