| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2017 |
14.8.2017 |
Dotácia na rekonštrukciu sály kultúrneho domu v Chmeľnici |
Prešovský samosprávny kraj |
37870475 |
1,250.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2018 |
26.7.2018 |
Poskytnutie účelovej dotácie na podujatia, projekty a činnosť Aktívneho centra v Chmeľnici. |
Aktívny život, o.z. |
42421080 |
500.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2019 |
8.7.2019 |
Poskytnutie dotácie na projekt - Rekonštrukcia, modernizácia a stavebné úpravy v priestoroch... |
Prešovský samopsrávny kraj |
37870475 |
2,400.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2020 |
19.11.2020 |
Pristúpenie k memorandu o spolupráci na príprave a implementácií územnej stratégie... |
Prešovský samopsrávny kraj |
37870475 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2021 |
9.7.2021 |
Dodatok k zmluve o združenej dodávke plynu |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2022 |
24.5.2022 |
Kúpna zmluva zo dňa 23.05.2022 |
Mgr. Otília Kormanská |
|
1.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2023 |
28.4.2023 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070ABC8 |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2024 |
26.3.2024 |
Zmluva č. 324 0957 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
3,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2025 |
21.2.2025 |
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2025/034 |
Ministerstvo financií Slovenskej republiky |
00151742 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1510000590 |
23.4.2025 |
Čipová karta MONET+ ProID+Q Client |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
29.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1510000591 |
23.4.2025 |
Poplatok administratívny |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
1.97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
152014 |
10.11.2014 |
Tlačivá k dani z nehnuteľností |
Inprost, spol. s r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
152015 |
16.10.2015 |
LED žiarovky na verejné osvetlenie |
IN kom, spol. s r.o. |
36200361 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
152016 |
8.8.2016 |
materiál |
Rudolf Dlugoš |
34313711 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
152017 |
25.5.2017 |
Zostava stôl + stoličky |
B2B partner |
4413467 |
739.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1575/2011 |
5.10.2011 |
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.1575/2011 |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1590/2012 |
7.11.2012 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac október 2012. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/2012 |
15.6.2012 |
Za prepis videokazety VHS na DVD médium z akcie Dni nemeckej kultúry z rokov 1993 - 1999 +... |
Michal Petrilák |
10 771 409 |
440.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
16/2013 |
17.9.2013 |
Stravné lístky |
SODEXO PASS SR, s.r.o. |
35741350 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2016 |
16.5.2016 |
10 % zľava z výšky základného mesačného poplatku |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
Slovensky
Deutsch
