Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202553 | 25.9.2025 | Servis plynových kotlov v kotolni obecného úradu | EEP-ELEKTRO s.r.o. | 47995246 | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 202507 | 24.9.2025 | Rozhlasová relácia a predajné miesto | Hydinárska farma Topoľnica | 11705035 | 7,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 525166069 | 24.9.2025 | Vodné- cintorín | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 8,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 525166070 | 24.9.2025 | Vodné- hasičská zbrojnica | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 3,10 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 65/2025 | 23.9.2025 | Dodatok č. 2 k Zmluve č. 2023_KGR_POP3MŠ_PKPO_104 | Národný inštitút vzdelávania a mládeže | 00164348 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202551 | 22.9.2025 | Vypracovanie geometrického plánu k multifunkčnému ihrisku | GEODAT MAPS s.r.o. | 54384052 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202552 | 22.9.2025 | Predajné stánky | BPP s.r.o. | 36045721 | 3 417,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 64/2025 | 19.9.2025 | Kúpna zmluva č. KS_AGRI_SK-2025_00142 | AGRI CS Slovakia s.r.o. | 31421105 | 7 982,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12500043 | 19.9.2025 | Reklamné služby-uverejnenie reklamy v tlačenom katalógu, logá na plagátoch a letákoch | ZDRUŽENIE SPIŠ | 45741182 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202550 | 17.9.2025 | Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby ,,Mutifunkčné ihrisko" | Ing. Martin Dobiáš | 46430636 | |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.9.2025 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42025 | 16.9.2025 | Elektromontážne práce na verejnom osvetlení | ElektroKaleta s.r.o. | 56646372 | 1 074,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 52025 | 16.9.2025 | Elektromontážne práce - kotolňa obecného úradu | ElektroKaleta s.r.o. | 56646372 | 840,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 62025 | 16.9.2025 | Elektromontážne práce - garáž pri obecnom úrade | ElektroKaleta s.r.o. | 56646372 | 1 260,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251911 | 16.9.2025 | Technologický servis ČOV | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 542,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 132025 | 16.9.2025 | Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení - garáž pri obecnom úrade | Rastislav Kaleta | 46643257 | 150,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 63/2025 | 12.9.2025 | Kúpna zmluva | Dominika Bukovičová | 80,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3125005574 | 12.9.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -67,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125005576 | 12.9.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -294,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125005573 | 12.9.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 458960637 | -72,27 EUR |