Slovensky
DeutschVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20250207 | 28.2.2025 | Zemné práce s buldozérom | Anton Hudec | 34313966 | 2,411.42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251016 | 28.2.2025 | Poistková vložka, hodiny spínacie mechanické | ELEKTRO ALICA s.r.o. | 50144341 | 34.56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025016 | 28.2.2025 | Vývoz odpadov | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa | 53538773 | 2,432.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252702122 | 26.2.2025 | Update program. vybavenia ekonomickej agendy pre rok 2025 | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 282.90 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15/2025 | 21.2.2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2025/034 | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 00151742 | 10,000.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7250401828 | 19.2.2025 | Nájom pozemkov za účelom stavby cyklotrasy podľa zmluvy | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 51.40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 18.2.2025 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62.52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250371 | 18.2.2025 | Ohlásenie o vzniku odpadu, evidenčné listy odpadov | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 324.72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 45250004 | 18.2.2025 | Zimná údržba ciest za január 2025 | Správa a údržba ciest PSK | 37936859 | 341.95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202506 | 13.2.2025 | Vyrovnanie pozemku na parcele č.3608/1
v k.ú. Chmeľnica buldozérom podľa predbežnej cenovej... |
Anton Hudec | 34313966 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2500601 | 13.2.2025 | Papierové utierky skladané, kopírovací papier | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 67.65 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/2025 | 12.2.2025 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. MZP-PSK-401202FKJ7 zo dňa... | Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky | 50349287 | 113,104.61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294608267 | 12.2.2025 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 303.99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12025 | 12.2.2025 | Strechárske a pokrývačske práce na streche kultúrneho domu | Pavol Lang | 41980085 | 9,987.37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125000266 | 12.2.2025 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 39.67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125000281 | 12.2.2025 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -30.83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125000285 | 12.2.2025 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 111.04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92507502 | 12.2.2025 | Internet | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31.22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202501 | 11.2.2025 | Dotácia na stravu | Základná škola s materskou školou-Grundschule mit Kindergarten Chmeľnica č.58 | 37876082 | 933.80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9047112805 | 10.2.2025 | Bunda pracovná | Lidl Slovenská republika, s.r.o. | 35793783 | 29.97 EUR |
