| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_062 |
18.4.2011 |
Stavebné práce - Sanácia oporného múra v obci Chmeľnica
|
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
50,500.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2016 |
29.2.2016 |
Uskutočnenie stavebných prác stavby - areál ČOV v obci Chmeľnica |
Ekoservis Slovensko s.r.o. |
31714030 |
50,326.36 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/2021 |
21.12.2021 |
Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 3109/2021 podľa § 9b ods. 1 písm e) a § 12 ods. 3... |
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
00 681 156 |
50,000.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2016 |
14.6.2016 |
Poskytnutie podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie. |
Environmentálny fond |
30796491 |
47,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1142420012 |
26.4.2024 |
Prístupová komunikácia k PODRU v obci Chmeľnica |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
43,865.14 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2020 |
11.6.2020 |
Rekonštrukcia MK Chmeľnica - odstránenie havarijného stavu potoka s jeho reguláciou pri vetve H |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
42,810.38 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
36/2025 |
6.5.2025 |
Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo |
HAVRAN SL s.r.o. |
46914269 |
38,735.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250003 |
6.5.2025 |
Hophgarten-nemecká perla v kráľovských záhradách-park |
HAVRAN SL s.r.o. |
46914269 |
38,735.12 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
39/2024 |
6.9.2024 |
Zmluva o dielo zo dňa 27.08.2024 |
HAVRAN SL s.r.o. |
46914269 |
37,790.36 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
34/2024 |
13.8.2024 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070DJM1 |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
37,300.54 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202416 |
19.3.2024 |
Pokládka asfaltového krytu vozovky k poldru v obci Chmeľnica |
Doprastav, a. s. |
31333320 |
36,554.28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201863 |
30.11.2018 |
Rekonštrukcia miestnej komunikácie |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
29,088.86 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2016 |
1.4.2016 |
Zhotovenie diela v rámci projektu "Hophgarten - nemecká perla v kráľovských záhradách". |
HAVRAN spol. s.r.o. |
46914269 |
27,546.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024118 |
5.8.2024 |
Práce na cintoríne |
AS-SPOL, s.r.o. |
45950130 |
26,290.94 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2018 |
10.8.2018 |
Poskytnutie NFP-Aktivita 2: investície do rekreačnej infraštruktúry, turistických informácií... |
Pôdohospodárska platobná agentúra |
30794323 |
26,288.61 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21/2022 |
21.7.2022 |
Zmluva o dielo |
Ing. Marek Široký |
54560071 |
25,650.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22/2021 |
10.9.2021 |
IBV Pri trati - rozšírenie STL plynovodu |
Gascentrum, s.r.o. |
31728481 |
25,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2911483586 |
17.1.2025 |
Zemný plyn - zálohy na rok 2025 |
SBA - B&T GROUP, s.r.o. |
51749386 |
24,570.84 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20/2023 |
29.5.2023 |
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 21/2019 zo dňa 23.10.2019 |
FUN & PLAY s.r.o. |
50409743 |
24,140.80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
36/2024 |
3.9.2024 |
Zmluva o dielo |
Ing. arch. Martin Baloga, PhD. |
41879171 |
23,040.00 EUR |
Slovensky
Deutsch
