| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025040 |
4.6.2025 |
Preprava autobusom-dôchodcovia |
B.P.V.bus, s.r.o. |
46465880 |
495,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025214 |
12.5.2025 |
Bannery 4x3 m, 2x4 m |
Dávid Hanzely - Tlačiareň |
47335432 |
492,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025023 |
5.12.2025 |
Výkon TBD nad vodnou stavbou Polder Chmeľnica v roku 2025 |
TBD-SK s.r.o. |
54336465 |
490,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024183 |
15.11.2024 |
Mikulášske balíčky |
Mgr. Vladimír Repiský |
33183678 |
487,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201901 |
6.1.2019 |
stravné lístky |
Up Slovensko |
31396674 |
480,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
240512 |
3.5.2024 |
Polohopisné výškopisné zmeranie v elektronickom tvare pre projektovú dokumentáciu - škôlka |
GEODAT MAPS s.r.o. |
54384052 |
480,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
42/2025 |
28.5.2025 |
Poistná zmluva č. 550 9003413 - poistenie majetku a zodpovednosti za školu právnických osôb a... |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
478,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32025 |
6.5.2025 |
Zimná údržba miestnych komunikácií |
Tomáš Turek |
47032634 |
477,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024061 |
21.3.2024 |
Monitoring kanalizačných sietí s lokalizáciou poruchy |
Ján Smrek |
43634036 |
468,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
51/2023 |
30.10.2023 |
Kúpna zmluva zo dňa 30.10.2023 - Hilda Vasilíková |
Hilda Vasilíková |
|
460,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201904 |
22.1.2019 |
Interiérové dvere |
LH-MONT s.r.o. |
47562234 |
456,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
251205 |
3.7.2025 |
Kontrola ČOV, analýza odpadových vôd |
EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. |
31714030 |
444,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252680 |
11.12.2025 |
Kontrola, analýza odpadových vôd ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
444,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
252785 |
31.12.2025 |
Kontrola, nastavenie ČOV, meranie zákl. tech. parametrov, analýza odpadových vôd |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
444,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/2012 |
15.6.2012 |
Za prepis videokazety VHS na DVD médium z akcie Dni nemeckej kultúry z rokov 1993 - 1999 +... |
Michal Petrilák |
10 771 409 |
440,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012002 |
27.3.2012 |
Za práce traktorom - odhŕňanie snehu. |
Štefan Veselovský |
41 570 880 |
440,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240636 |
22.4.2024 |
Technologický servis ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. |
31714030 |
433,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241789 |
12.9.2024 |
Technologický servis ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
433,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20242549 |
11.12.2024 |
Kontrola ČOV, analýza odpad. vôd |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
433,78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202537 |
26.5.2025 |
Drevorezba - dar pre kňaza |
Ján Lang |
43375766 |
430,50 EUR |