| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
262101741 |
15.4.2026 |
Prenájom parcely z dôvodu realizácie stavby ,,Premostenie bezmenného suchého potoka" za rok... |
SLOVESNKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik |
36022047 |
104,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2750004388 |
22.1.2013 |
Prenájom nebytového priestoru v objekte zastávky želez.stanice v Chmeľnici za obdobie... |
Železnice SR |
31364501 |
138,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260027 |
4.9.2026 |
Prenájom mobilného WC + sanácia na Deň rodiny |
SPIŠ EXCELLENT GROUP s.r.o. |
47499176 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5261400268 |
6.5.2026 |
Prenájom kopírky, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
88,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202461 |
5.12.2024 |
Prenájom koní, koča, furmana na deň sv. Mikuláša v obci Chmeľnica |
Mário Strachan |
53086660 |
420,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202345 |
5.12.2023 |
Prenájom koní, koča, furmana na deň sv. Mikuláša |
Mário Strachan |
53086660 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
241201 |
9.12.2024 |
Prenájom koní, koča, furmana na deň sv. Mikuláša |
Mário Strachan |
53086660 |
420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240104 |
5.6.2024 |
Prenájom detskej atrakcie -Ninja Factor dráha - Deň detí |
ZABAVKA s.r.o. |
52572285 |
309,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3150032879 |
10.10.2025 |
Prenájom budovy-železničná stanica |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
157,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2750003830 |
19.10.2012 |
Prenájom budovy železnič. stanice za obdobie 1.10. - 31.12.2012. |
Železnice SR |
31364501 |
138,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3150035413 |
8.7.2026 |
Prenájom budovy od 1.7.2026 do 30.9.2026 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
163,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3150027434 |
8.7.2024 |
Prenájom budovy |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
153,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3150028212 |
4.10.2024 |
Prenájom budovy |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
153,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
315033545 |
2.2.2026 |
Prenájom budovy |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
163,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3150036290 |
9.10.2026 |
Prenájom budovy |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
163,96 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202628 |
17.4.2026 |
Prenájom autoplošiny s obsluhou na osadenie bannerov |
D&S Elektro s.r.o. |
51902486 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
26049 |
20.4.2026 |
Prenájom autoplošiny |
D&S Elektro s.r.o. |
51902486 |
55,35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5012025 |
15.7.2025 |
Prenájom autobusu- púť dôchodcov do Levoče |
DUO-TRAVEL |
|
350,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202546 |
30.6.2025 |
Prenájom autobusu so šoférom na deň 10.06.2025 - ,,púť seniorov na Mariánsku horu v Levoči" |
DUO-TRAVEL S.C. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202635 |
23.6.2026 |
Prenájom autobusu so šoférom do Levoče na deň 09.07.2026 |
Mačuga Ján |
33084939 |
|