Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 5241407320 | 2.4.2025 | Prenájom zariadenia, tlač | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 86,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5251400312 | 6.5.2025 | Prenájom zariadenia, tlač | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 85,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5241400366 | 3.5.2024 | Prenájom zariadenia | RICOH Slovakia s. r. o. | 31331785 | 80,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5231407180 | 3.4.2024 | Prenájom zariadenia | RICOH Slovakia s. r. o. | 31331785 | 56,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3150026464 | 8.4.2024 | Prenájom v k. ú. Chmeľnica | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 153,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5241404067 | 7.11.2024 | Prenájom tlačiarne, tlačiarenske služby | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 62,09 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5251405368 | 7.1.2026 | Prenájom tlačiarne, tlačiarenske služby | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 64,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5251406644 | 4.3.2026 | Prenájom tlačiarne, tlačiarenske služby | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 102,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5261402141 | 11.8.2026 | Prenájom tlačiarne, tlačiarenské služby | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 77,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5251404137 | 5.11.2025 | Prenájom tlačiarne, tlač | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 91,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5251402277 | 5.8.2025 | Prenájom tlačiarne, kopírovacie služby | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 104,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5261403308 | 5.10.2026 | Prenájom tlačiarne, kopírovacie služby | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 82,34 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15/2013 | 17.9.2013 | Prenájom šmýkačky - nafukovací hrad | Martin Scholtz | 43808930 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202643 | 17.8.2026 | Prenájom skákacieho hradu Spiderman na deň 23.08.2026 | ELMAS, s.r.o. | 44783043 | 155,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3150029405 | 17.1.2025 | Prenájom priestorov | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 153,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3150031840 | 7.7.2025 | Prenájom priestorov | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 157,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3150034591 | 10.4.2026 | Prenájom priestorov | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 163,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2600095 | 5.5.2026 | Prenájom pracovnej plošiny | MDF ŽERIAVY, s.r.o. | 47318716 | 418,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 202605 | 6.10.2026 | Prenájom pozemku na umiestnenie reklamného zariadenia na základe zmluvy o prenájme | Bc. Stanislav Šoltisik | 30,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202625 | 15.4.2026 | Prenájom plošiny na opravu bocianieho hniezdna v obci Chmeľnica | MDF ŽERIAVY, s.r.o. | 47318716 |