Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2011_077 | 16.5.2011 | Prevádzkovanie verej. kanalizácie 4/11 | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 75,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZML02032011 | 14.2.2011 | Prevádzkovanie obecných kompostovísk
|
EKOS, s. r. o. | 0,00 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20262186 | 6.7.2026 | Prevádzka mobilnej aplikácie za mesiace júl-december 2026 | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20261186 | 7.1.2026 | Prevádzka mobilnej aplikácie za mesiace január-jún 2026 | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240059 | 3.7.2024 | Prevádzka mobilnej aplikácie Chmeľnica | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250050 | 17.1.2025 | Prevádzka mobilnej aplikácie | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250051 | 2.7.2025 | Prevádzka mobilnej aplikácie | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_023 | 15.2.2011 | Prevádzka kanalizácie | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | ||
| Detail | Faktúra došlá | 43242219 | 4.7.2024 | Prepravky | G.P.R. spol.s r.o. | 17319436 | 26,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25023 | 10.6.2025 | Preprava žiakov ZŠ autobusom | JaS Trans, s.r.o. | 47702273 | 430,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 242026 | 15.7.2026 | Preprava seniorov na púť do Levoče | Ján Mačuga | 33084939 | 265,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5102024 | 15.7.2024 | Preprava osôb- púť seniorov na Mariánskej hore v Levoči | DUO-TRAVEL S.C. | 7343191049 | 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201928 | 26.5.2019 | Preprava osôb | Mačuga Ján | 33084939 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2025040 | 4.6.2025 | Preprava autobusom-dôchodcovia | B.P.V.bus, s.r.o. | 46465880 | 495,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202532 | 20.5.2025 | Preprava autobusom na súťaž pre žiakov základnej školy | JaS Trans, s.r.o. | 47702273 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202434 | 21.6.2024 | Preprava autobusom do Rumunska na Dni kultúry 16.-18.08.2024 | JaS Trans, s.r.o. | 47702283 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202614 | 27.2.2026 | Prepracovanie projektu pre stavebný zámer a projekt stavby na parcele KN C 800, 801 v k.ú.... | Ing. Michal Dziak | 56755741 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2025001 | 17.1.2025 | Prepracovanie a dodanie PD ,Sprístupnenie prírodnej pamiatky Skalná Ihla-Čertova skala v... | Prodosing. s.r.o. | 36465992 | 4 059,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202405 | 25.1.2024 | Prepojenie informačného systému DCOM so správou registratúry | IFOsoft v.o.s. | 31666108 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 362017 | 26.10.2017 | Prenos pevnej telefónnej linky | Prvá internetová , s.r.o. | 35849487 |