Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20260393 | 12.5.2026 | Školné za základnú prípravu členov HJ | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | 00177474 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201301070 | 5.2.2013 | Školenie, inštalácia programov a update. | BriS s.r.o. | 44401990 | 30,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21203134 | 14.3.2012 | Školenie, inštalácia programov a update, účtov. poradenstvo a konzultácie. | BriS s.r.o. | 44401990 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21208017 | 8.8.2012 | Školenie, inštalácia programov a update, systémové práce na PC. | BriS s.r.o. | 44401990 | 33,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024064 | 7.11.2024 | Školenie psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla s právom prednostnej jazdy u... | PhDr. Miroslava Heráková | 45007098 | 85,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20260091 | 25.6.2026 | Školenie psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla s právom prednostnej jazdy u 2... | PhDr. Miroslava Heráková | 45007098 | 190,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202337 | 5.10.2023 | Šitie tradičných chmeľnických krojov podľa cenovej ponuky zo dňa 13.03.2023 | Helena Kozáková | 37165780 | 1 090,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 245175 | 31.10.2024 | Svietidlo uličné | ELEKTRO ALICA s.r.o. | 50144341 | 72,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25010094 | 3.2.2025 | Svietidlo na verejné osvetlenie | PROLI, spol. s r.o. | 31417965 | 294,95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 19/2013 | 5.12.2013 | Svietidlá, žiarovky na verejné osvetlenie | Revmont, s.r.o. Stará Ľubovňa | ||
| Detail | Faktúra došlá | 20240286 | 5.3.2024 | Stykač NOARK | IN kom, spol. s r. o. | 36200361 | 38,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202400297 | 20.3.2024 | Stykač LC1D25 B5 | ELIM - ELEKTRO s. r. o. | 36559580 | 50,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 82017 | 4.4.2017 | struna do kosačky | VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. | 31698948 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201832 | 24.5.2018 | Struna do kosačky | VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. | 31698948 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 12025 | 12.2.2025 | Strechárske a pokrývačske práce na streche kultúrneho domu | Pavol Lang | 41980085 | 9 987,37 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201853 | 12.10.2018 | stravu na akciu - Deň úcty k starším | SLK-Catering s.ro. | 50115723 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 1025002653 | 27.3.2012 | Stravné lístky Gastro Pass. | Sodexo Pass SR, s.r.o. | 35741350 | 932,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1035001126 | 10.12.2012 | Stravné lístky Gastro pass. | Sodexo Pass SR, s.r.o. | 35741350 | 551,15 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201201 | 10.12.2012 | Stravné lístky Gastro pass. | Sodexo Pass SR, s.r.o. | 35741350 | 532,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 11/2013 | 17.9.2013 | Stravné lístky | SODEXO PASS SR, s.r.o. | 35741350 |