Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2011_062 | 18.4.2011 | Stavebné práce - Sanácia oporného múra v obci Chmeľnica
|
SLOVDACH, s.r.o. | 36465330 | 50 500,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201918 | 28.2.2019 | Stavebné práce | Peter Gurka | 41947444 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201922 | 12.3.2019 | Stavebné práce | Ondrej Široký | 43324223 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202010 | 11.2.2020 | Stavebné práce | Peter Gurka | 41947444 | |
| Detail | Faktúra došlá | 10250057 | 28.3.2025 | Stála tabuľa k projektu ,,Revitalizácia verejného priestranstva cintorína v obci Chmeľnica" o... | EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA, s.r.o. | 47320834 | 301,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10250058 | 28.3.2025 | Stála tabuľa k projektu ,, Hophgarten - nemecká perla v kráľovských záhradách - park " o... | EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA, s.r.o. | 47320834 | 46,47 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202217 | 16.3.2022 | Spúšťač motora | Elektro - Siete, s.r.o. | 46775994 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZML03012011 | 6.3.2011 | Správa majetku verejnej kanalizácie
|
Ekoservis Slovensko, s.r.o. | 2 139,14 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20124 | 18.10.2012 | Správa DNS záznamu domény pre doménu chmelnica.sk 3.10.2012 - 2.10.2013 a web hosting -... | Netix Solutions, s. r. o. | 43783627 | 82,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026023 | 17.4.2026 | Spracovanie žiadosti na Environmentálny fond -nákup traktora
Sprostredkovanie prieskumu trhu |
Trenčianska regionálna rozvojová agentúra | 36115576 | 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201906 | 22.1.2019 | Spracovanie spoločného POH na ro 2019 | EKOS, s. r. o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 201805 | 2.2.2018 | Spracovanie dvojstupňovej PD | B2B partner | 4413467 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201804 | 25.1.2018 | Spracovanie dokumentácie k ochrane osobných údajov | NAJ, s.r.o. | 36515001 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201520 | 30.11.2015 | spracovanie a tlač obecného kalendára na rok 2016 | LIM PO s.r.o. | 36498980 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 7450113567 | 28.1.2013 | Spotreba zemného plynu - obdobie 01.01.-18.01.2013 - nedoplatok. | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 24,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 202513 | 7.1.2026 | Spotreba elektriny- refundácia | Viliam Klimko | 35397942 | 966,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10240001 | 9.1.2025 | Spotreba elektriny | Marek Ceniga | 37683705 | 31,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10250001 | 8.1.2026 | Spotreba elektrickej energie | Marek Ceniga | 37683705 | 25,42 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/2021 | 30.4.2021 | Spolupráca pri odchyte túlavých psov. | Kynologický klub Karanténna stanica Stará Ľubovňa | 37790595 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2014/03 | 13.3.2014 | Spolupráca pri implementácii projektu | Gréckokatolícka charita Prešov | 35514388 |