Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20240636 | 22.4.2024 | Technologický servis ČOV | EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. | 31714030 | 433,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20241789 | 12.9.2024 | Technologický servis ČOV | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 433,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251911 | 16.9.2025 | Technologický servis ČOV | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 542,43 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202334 | 19.9.2023 | Technicko-bezpečnostný dohľad nad Vodnou stavbou Polder Chmeľnica na rok 2024 | Vodohospodárska výstavba, š.p. | 00156752 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 422017 | 13.12.2017 | Technicko-bezpečnostný dohľad nad vodnou stavbou | Vodohospodárska výstavba, š.p. | 00156752 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202455 | 22.10.2024 | Technicko-bezpečnostný dohľad nad stavbou Polder Chmeľnica pre rok 2025 podľa priloženej... | TBD-SK s.r.o. | 54336465 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202247 | 14.10.2022 | Technicko - bezpečnostný dohľad - polder | Vodohospodárska výstavba, š.p. | 00156752 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2024096 | 3.6.2024 | Technická prehliadka chladiaceho zariadenia | APS Servis s.r.o. | 51826771 | 104,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120603 | 31.5.2012 | Tabuľa HPS Hasičská zbrojnica. | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 40,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 245175 | 31.10.2024 | Svietidlo uličné | ELEKTRO ALICA s.r.o. | 50144341 | 72,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25010094 | 3.2.2025 | Svietidlo na verejné osvetlenie | PROLI, spol. s r.o. | 31417965 | 294,95 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 19/2013 | 5.12.2013 | Svietidlá, žiarovky na verejné osvetlenie | Revmont, s.r.o. Stará Ľubovňa | ||
| Detail | Faktúra došlá | 20240286 | 5.3.2024 | Stykač NOARK | IN kom, spol. s r. o. | 36200361 | 38,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202400297 | 20.3.2024 | Stykač LC1D25 B5 | ELIM - ELEKTRO s. r. o. | 36559580 | 50,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 82017 | 4.4.2017 | struna do kosačky | VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. | 31698948 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201832 | 24.5.2018 | Struna do kosačky | VIKTÓRIA-HÁMOR, s.r.o. | 31698948 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 12025 | 12.2.2025 | Strechárske a pokrývačske práce na streche kultúrneho domu | Pavol Lang | 41980085 | 9 987,37 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201853 | 12.10.2018 | stravu na akciu - Deň úcty k starším | SLK-Catering s.ro. | 50115723 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 1025002653 | 27.3.2012 | Stravné lístky Gastro Pass. | Sodexo Pass SR, s.r.o. | 35741350 | 932,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1035001126 | 10.12.2012 | Stravné lístky Gastro pass. | Sodexo Pass SR, s.r.o. | 35741350 | 551,15 EUR |