| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2021 |
30.4.2021 |
Spolupráca pri odchyte túlavých psov. |
Kynologický klub Karanténna stanica Stará Ľubovňa |
37790595 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2014/03 |
13.3.2014 |
Spolupráca pri implementácii projektu |
Gréckokatolícka charita Prešov |
35514388 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
250439 |
31.1.2025 |
Spínacie hodiny, pamäťová karta |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
228,67 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
260024 |
22.1.2026 |
Snehové reťaze dvojitá traktorová stopa |
AGRO BILLY s,r,o. |
44116578 |
1 150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202603 |
22.1.2026 |
Snehové reťaze dvojitá traktorová stopa
|
AGRO BILLY s,r,o. |
44116578 |
1 150,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201839 |
13.8.2018 |
Šmýkalku a program pre deti |
Simona Potomová - SIPO |
46852956 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20130373 |
19.2.2013 |
Smetné nádoby 110-litrová 5 ks. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
172,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
162015 |
5.1.2015 |
Služby-odhrňovanie snehu na miestnych komunikáciach v k.ú. Chmeľnica počas zimného obdobia... |
Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica |
31954103 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_029 |
8.3.2011 |
Služby za kalendárny rok 2011 |
Agentúra regionálneho rozvoja PSK |
37885341 |
395,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
222015 |
3.12.2015 |
služby odbornej činnosti - služby komplexného verejného obstarávania zákazky |
INPRO Poprad, s.r.o. |
36501476 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202232 |
6.7.2022 |
Služby na suchom poldri |
Tomáš Turek |
47032634 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201510 |
25.8.2015 |
služby na dni 29.8.-30.8.2015 |
DAISY art production s.r.o. |
46456805 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202655 |
12.10.2026 |
Slovenská vlajka |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
20,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
133022026 |
14.10.2026 |
Slovenská vlajka |
Vlajky.EU s.r.o. |
28511042 |
29,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202452 |
11.10.2024 |
Skrinky na ozvučenie z LDTD |
Rudolf Dlugoš |
34313711 |
780,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024043 |
14.1.2025 |
Skrinka na ozvučenie |
Rudolf Dlugoš |
34313711 |
780,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240519 |
27.5.2024 |
Školné za základnú prípravu členov HJ vrátane poplatku za vykonanie záverečných skúšok |
Dobrovoľná požiarna ochrana |
00177474 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20260393 |
12.5.2026 |
Školné za základnú prípravu členov HJ |
Dobrovoľná požiarna ochrana SR |
00177474 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201301070 |
5.2.2013 |
Školenie, inštalácia programov a update. |
BriS s.r.o. |
44401990 |
30,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21203134 |
14.3.2012 |
Školenie, inštalácia programov a update, účtov. poradenstvo a konzultácie. |
BriS s.r.o. |
44401990 |
33,00 EUR |