| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202626 |
15.4.2026 |
Tlač projektovej dokumentácie pre overenie projektu a pre stavebný zámer pre realizáciu... |
Ing. Martin Dobiáš |
46430636 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202465 |
18.12.2024 |
Tlač obecných novín |
Gravit s.r.o. |
53021398 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202567 |
12.12.2025 |
Tlač obecných novín |
Gravit s.r.o. |
53021398 |
829.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025134 |
31.12.2025 |
Tlač novín, tlač brožúr |
Gravit s.r.o. |
53021398 |
1,411.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024139 |
20.12.2024 |
Tlač novín a pohľadníc |
Gravit s. r.o. |
53021398 |
935.20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202349 |
21.12.2023 |
Tlač novín |
Tlačiareň Pavlovský, s.r.o. |
52205100 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202316 |
17.4.2023 |
Tlač mesh bannerov |
Dávid Hanzely - Tlačiareň |
47335432 |
395.76 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202526 |
16.4.2025 |
Tlač letákov -kultúrne akcie v obci, banner veľkonočný |
RAVENS AD, s.r.o. |
50667416 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202205 |
21.1.2022 |
Test COVID AG |
Laven s.r.o. |
46775501 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
42025 |
2.6.2025 |
Tesárske a pokrývačske práce- oprava striešky |
Pavol Lang |
41980085 |
566.22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32025 |
2.6.2025 |
Tesárske a pokrývačske práce- garáž |
Pavol Lang |
41980085 |
13,185.35 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202249 |
14.10.2022 |
Terénne úpravy pod staveniskom DETSKÉ INKLUZÍVNE IHRISKO RODINKA |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202529 |
9.5.2025 |
Tématické bannery - kultúrne podujatia v obci 2025 |
Dávid Hanzely - Tlačiareň |
47032634 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
17.5.2024 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
71.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
17.4.2024 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
71.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
17.3.2024 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
71.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
17.6.2024 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
71.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
18.7.2024 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
71.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
17.8.2024 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
87.62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0040157232 |
17.9.2024 |
Telekomunikačné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
80.91 EUR |
Slovensky
Deutsch
