Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24/2016 | 12.8.2016 | Odovzdanie diela - Projektová dokumentácia - Projekt pre ohlásenie drobnej stavby
Objektorá... |
PROJEKTPLAN, s.r.o. | 48261483 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 36/2023 | 25.9.2023 | Zmluva o manažmente verejného obstarávania č. JO 06092023 | Premier Consulting EU, s.r.o. | 48231657 | 500.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 37/2023 | 25.9.2023 | Zmluva o dielo č. JO 06092023-2 | Premier Consulting EU, s.r.o. | 48231657 | 9,980.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202408 | 6.2.2024 | Kancelárske potreby | Ledum Kamara SK, s.r.o. | 48158836 | 27.16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 6202510989 | 10.2.2025 | Tonery | Ledum Kamara SK s.r.o. | 48158836 | 36.84 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202435 | 27.6.2024 | Animačný program na Deň rodiny dňa 11.08.2024 | Joe Laugher s.r.o. | 48121584 | 1,104.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240093 | 14.8.2024 | Animačný program - Deň rodiny | Joe Laughter s.r.o. | 48121584 | 1,104.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 224031070 | 7.6.2024 | Kontrola hasiaceho zariadenia | LIVONEC SK, s. r. o. | 48121347 | 267.60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 225031169 | 25.6.2025 | Kontrola prenosných hasiacich prístrojov | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 348.09 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 122017 | 25.4.2017 | Nerezový varník, nožnicový stan | Patrik Chovanec | 48087254 | 1,052.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Mandátna zmluva | 23.12.2015 | Úkony spojené s procesom verejného obstarávania-na zabezpečenie dodávateľa prác | RV ACQUISITION s.r.o. | 48045993 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2025064 | 26.9.2025 | Servis plynového kotla | EEP-ELEKTRO s.r.o. | 47995246 | 73.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202553 | 25.9.2025 | Servis plynových kotlov v kotolni obecného úradu | EEP-ELEKTRO s.r.o. | 47995246 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202434 | 21.6.2024 | Preprava autobusom do Rumunska na Dni kultúry 16.-18.08.2024 | JaS Trans, s.r.o. | 47702283 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202532 | 20.5.2025 | Preprava autobusom na súťaž pre žiakov základnej školy | JaS Trans, s.r.o. | 47702273 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 25023 | 10.6.2025 | Preprava žiakov ZŠ autobusom | JaS Trans, s.r.o. | 47702273 | 430.00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Kúpna zmluva | 29.12.2014 | Kúpna zmluva /rámcová/ - dodanie tovaru hnuteľné veci | JOY COMPUTER s.r.o. | 47588420 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202328 | 26.7.2023 | Poradenská činnosť pri príprave investície "Sprístupnenie skalnej ihly - Čertovej skaly" | YASMI s.r.o. | 47566833 | 3,000.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202445 | 31.7.2024 | Poradenská činnosť pri príprave žiadosti o NFP Sprístupnenie prírodného dedičstva... | YASMI s.r.o. | 47566833 | 3,500.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202446 | 31.7.2024 | Poradenská činnosť pri vypracovaní príloh k žiadosti o NFP Sprístupnenie prírodného... | YASMI s.r.o. | 47566833 | 3,000.00 EUR |