Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20260011 | 9.4.2026 | Vypracovanie finančného vyúčtovania poskytnutej dotácie, vypracovanie žiadosti o dotáciu | Ing. Mária Krullová | 50468707 | 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/2019 | 25.10.2019 | Uskutočnenie stavebných prác-stavebného .diela: "Dostavba detského ihriska v obci Chmeľnica" | Zahrajme sa s.r.o. | 50409743 | 20 316,09 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/2023 | 29.5.2023 | Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 21/2019 zo dňa 23.10.2019 | FUN & PLAY s.r.o. | 50409743 | 24 140,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 33/2023 | 3.8.2023 | Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 21/2019 zo dňa 23.10.2019 | FUN & PLAY s.r.o. | 50409743 | 22 676,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202441 | 19.7.2024 | Projekčné a rozpočtové práce verejného osvetlenia - cintorín | Vladimír Krajger | 50240226 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10240001 | 19.7.2024 | Projekčné a rozpočtové práce verejného osvetlenia- cintorín | Vladimír Krajger | 50240226 | 350,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202059 | 30.10.2020 | Dezinfekčný tovar | OB TEAM, s.r.o. | 50175548 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202061 | 6.11.2020 | Dezinfekčný tovar | OB TEAM, s.r.o. | 50175548 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202105 | 20.1.2021 | Zdravotnícky materiál na testovanie | OB TEAM. a.r.o. | 50175548 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202407 | 6.2.2024 | Kancelárske potreby | Moje papiernictvo | 50149318 | 111,22 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/2021 | 19.7.2021 | Poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej Aplikácie na prijímanie informácií občanmi | adsupra s.r.o. | 50144839 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20240059 | 3.7.2024 | Prevádzka mobilnej aplikácie Chmeľnica | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250050 | 17.1.2025 | Prevádzka mobilnej aplikácie | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250051 | 2.7.2025 | Mobilná aplikácia | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20261186 | 7.1.2026 | Prevádzka mobilnej aplikácie január-jún 2026 | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202128 | 26.4.2021 | Elektroinštalačný materiál | ELEKTRO ALICA s.r.o. | 50144341 | |
| Detail | Faktúra došlá | 240991 | 5.3.2024 | Inštalačný materiál pre DHZ | ELEKTRO ALICA s. r. o. | 50144341 | 167,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 243097 | 12.7.2024 | Materiál na rozšírenie verejného osvetlenia na ihrisku | ELEKTRO ALICA s.r.o. | 50144341 | 862,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 243925 | 30.8.2024 | Elektro inštalačný materiál - kamera ihrisko | ELEKTRO ALICA s.r.o. | 50144341 | 152,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 245175 | 31.10.2024 | Svietidlo uličné | ELEKTRO ALICA s.r.o. | 50144341 | 72,20 EUR |