Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 246286 | 27.12.2024 | Elektro-inštalačný materiál | ELEKTRO ALICA s.r.o. | 50144341 | 144,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250439 | 31.1.2025 | Spínacie hodiny, pamäťová karta | ELEKTRO ALICA s.r.o. | 50144341 | 228,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251016 | 28.2.2025 | Poistková vložka, hodiny spínacie mechanické | ELEKTRO ALICA s.r.o. | 50144341 | 34,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251592 | 7.4.2025 | Elektroinštalačný materiál pre osvetlenie k projektu "Hophgarten - nemecká perla v... | ELEKTRO ALICA s.r.o. | 50144341 | 1 430,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 253220 | 30.6.2025 | Elektro-inštalačný materiál | ELEKTRO ALICA s.r.o. | 50144341 | 587,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 253252 | 30.6.2025 | Elektro-inštalačný materiál | ELEKTRO ALICA s.r.o. | 50144341 | 862,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 254296 | 1.9.2025 | Elektro inštalačný materiál | ELEKTRO ALICA s.r.o. | 50144341 | 98,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 261448 | 31.3.2026 | Elektroinštalačný materiál - oprava verejného osvetlenia | ELEKTRO ALICA s.r.o. | 50144341 | 513,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252659 | 29.5.2025 | Elektroinštalačný materiál pre garáž | ELEKTRO ALICA s.r.o. | 50141341 | 241,47 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 372017 | 25.10.2017 | Strava - kotlíkový guľáš | SLK-Catering s.ro. | 50115723 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201853 | 12.10.2018 | stravu na akciu - Deň úcty k starším | SLK-Catering s.ro. | 50115723 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 412017 | 10.11.2017 | Práce-vybudovanie nových dátových rozvodov | Netbulding Slovensko s.r.o. | 50034839 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201806 | 31.1.2018 | Oprava verejného osvetlenia-vchod do obce | Netbulding Slovensko s.r.o. | 50034839 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202106 | 20.1.2021 | Oprava podzemného elektrického vedenia | Netbulding Slovensko s.r.o. | 50034839 | 2 231,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272024 | 12.11.2024 | Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie ,,Revitalizácia verejného priestranstva cintorína... | Ing. Mária Krullová | 50 468 707 | 750,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250019 | 11.4.2025 | Vypracovanie žiadosti o dotáciu v rámci Výzvy na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v... | Ing. Mária Krullová | 50 468 707 | 400,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24/2016 | 12.8.2016 | Odovzdanie diela - Projektová dokumentácia - Projekt pre ohlásenie drobnej stavby
Objektorá... |
PROJEKTPLAN, s.r.o. | 48261483 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 36/2023 | 25.9.2023 | Zmluva o manažmente verejného obstarávania č. JO 06092023 | Premier Consulting EU, s.r.o. | 48231657 | 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 37/2023 | 25.9.2023 | Zmluva o dielo č. JO 06092023-2 | Premier Consulting EU, s.r.o. | 48231657 | 9 980,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202408 | 6.2.2024 | Kancelárske potreby | Ledum Kamara SK, s.r.o. | 48158836 | 27,16 EUR |