| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202231 |
10.6.2022 |
Pokosenie miestneho cintorína |
Tomáš Turek |
47032634 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202232 |
6.7.2022 |
Služby na suchom poldri |
Tomáš Turek |
47032634 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202248 |
14.10.2022 |
Kosenie a mulčovanie suchého poldra |
Tomáš Turek |
47032634 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202250 |
17.10.2022 |
mulčovanie a odstránenie náletových drevín a terénne úpravy na cintoríne |
Tomáš Turek |
47032634 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202253 |
12.12.2022 |
Zimná údržba miestnych komunikácií |
Tomáš Turek |
47032634 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202436 |
27.6.2024 |
Mulčovanie a kosenie Poldra, vyčistenie vtokovej časti prietoku Poldra v k.ú. Chmeľnica |
Tomáš Turek |
47032634 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
244 |
2.7.2024 |
Práce na Poldri v k.ú. Chmeľnica |
Tomáš Turek |
47032634 |
730.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202501 |
13.1.2025 |
Zimná údržba miestnych komunikácií |
Tomáš Turek |
47032634 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
32025 |
6.5.2025 |
Zimná údržba miestnych komunikácií |
Tomáš Turek |
47032634 |
477.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202529 |
9.5.2025 |
Tématické bannery - kultúrne podujatia v obci 2025 |
Dávid Hanzely - Tlačiareň |
47032634 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202562 |
21.11.2025 |
Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Chmeľnica |
Tomáš Turek |
47032634 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
42015 |
30.3.2015 |
Projektová dokumentácia na multifunkčné ihrisko |
Martina Švantnerová |
46979131 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28/2024 |
1.7.2024 |
Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a násl. Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.)... |
UNIKOV NITRA, s.r.o. |
46920765 |
5,460.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2025 |
3.2.2025 |
Dodatok č. 1 kúpnej zmluvy zo dňa 23.01.2025 |
UNIKOV NITRA, s.r.o. |
46920765 |
5,596.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202523 |
16.4.2025 |
Tovar na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 06.05.2024 k projektu s názvom ,,Zlepšenie triedeného... |
UNIOV NITRA, s.r.o. |
46920765 |
5,596.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250240 |
11.6.2025 |
Kontajnery |
UNIKOV NITRA, s.r.o. |
46920765 |
5,596.50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
11/2016 |
1.4.2016 |
Zhotovenie diela v rámci projektu "Hophgarten - nemecká perla v kráľovských záhradách". |
HAVRAN spol. s.r.o. |
46914269 |
27,546.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
39/2024 |
6.9.2024 |
Zmluva o dielo zo dňa 27.08.2024 |
HAVRAN SL s.r.o. |
46914269 |
37,790.36 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
36/2025 |
6.5.2025 |
Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo |
HAVRAN SL s.r.o. |
46914269 |
38,735.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20250003 |
6.5.2025 |
Hophgarten-nemecká perla v kráľovských záhradách-park |
HAVRAN SL s.r.o. |
46914269 |
38,735.12 EUR |
Slovensky
Deutsch
