Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2026299 | 29.4.2026 | Vývoz kontajnera | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 172,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026337 | 6.5.2026 | Vývoz komunálneho odpadu | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 2 432,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026403 | 3.6.2026 | Vývoz veľkoobjemových kontajnerov | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 1 534,81 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2026432 | 4.6.2026 | Vývoz komunálneho odpadu | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. | 53538773 | 2 432,43 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202145 | 6.7.2021 | Stravné lístky | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202154 | 2.9.2021 | Stravné lístky | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202158 | 25.10.2021 | Stravné lístky | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202556 | 6.10.2025 | Strava pri príležitosti Dňa dôchodcov na deň 25.10.2025 | Penzión Biely dom | 53405901 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250253 | 28.10.2025 | Podanie stravy-posedenie s dôchodcami | Vladimír Tomáš BIELY DOM | 53405901 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/2021 | 30.8.2021 | Zmluva o uskutočnení divadelného predstavenia | Divadelný súbor NA SKOK o.z. | 53300912 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202153 | 26.8.2021 | Divadelné predstavenie | Divadelný súbor NA SKOK o.z. | 53300912 | 250,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/2023 | 7.6.2023 | Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania č. 24/2022-2023 - OA | Spojená škola | 53265301 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24/2024 | 23.5.2024 | Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania č. 33/2023-2024-OA | Spojená škola | 53265301 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202345 | 5.12.2023 | Prenájom koní, koča, furmana na deň sv. Mikuláša | Mário Strachan | 53086660 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202461 | 5.12.2024 | Prenájom koní, koča, furmana na deň sv. Mikuláša v obci Chmeľnica | Mário Strachan | 53086660 | 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 241201 | 9.12.2024 | Prenájom koní, koča, furmana na deň sv. Mikuláša | Mário Strachan | 53086660 | 420,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202465 | 18.12.2024 | Tlač obecných novín | Gravit s.r.o. | 53021398 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2024139 | 20.12.2024 | Tlač novín a pohľadníc | Gravit s. r.o. | 53021398 | 935,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202567 | 12.12.2025 | Tlač obecných novín | Gravit s.r.o. | 53021398 | 829,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025134 | 31.12.2025 | Tlač novín, tlač brožúr | Gravit s.r.o. | 53021398 | 1 411,20 EUR |