Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202529 | 9.5.2025 | Tématické bannery - kultúrne podujatia v obci 2025 | Dávid Hanzely - Tlačiareň | 47032634 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202562 | 21.11.2025 | Zimná údržba miestnych komunikácií v obci Chmeľnica | Tomáš Turek | 47032634 | |
| Detail | Faktúra došlá | 52025 | 12.1.2026 | Zimná údržba miestnych komunikácií v obci | Tomáš Turek | 47032634 | 742,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 42015 | 30.3.2015 | Projektová dokumentácia na multifunkčné ihrisko | Martina Švantnerová | 46979131 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202647 | 8.9.2026 | Pečiatky | REPRESS - sídlo a výroba | 46969951 | 149,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400028968 | 21.9.2026 | Pečiatky overovacie | REPRESS, spol. s r.o. | 46969951 | 159,48 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 28/2024 | 1.7.2024 | Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a násl. Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.)... | UNIKOV NITRA, s.r.o. | 46920765 | 5 460,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2025 | 3.2.2025 | Dodatok č. 1 kúpnej zmluvy zo dňa 23.01.2025 | UNIKOV NITRA, s.r.o. | 46920765 | 5 596,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202523 | 16.4.2025 | Tovar na základe Kúpnej zmluvy zo dňa 06.05.2024 k projektu s názvom ,,Zlepšenie triedeného... | UNIOV NITRA, s.r.o. | 46920765 | 5 596,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250240 | 11.6.2025 | Kontajnery | UNIKOV NITRA, s.r.o. | 46920765 | 5 596,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2016 | 1.4.2016 | Zhotovenie diela v rámci projektu "Hophgarten - nemecká perla v kráľovských záhradách". | HAVRAN spol. s.r.o. | 46914269 | 27 546,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 39/2024 | 6.9.2024 | Zmluva o dielo zo dňa 27.08.2024 | HAVRAN SL s.r.o. | 46914269 | 37 790,36 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 36/2025 | 6.5.2025 | Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo | HAVRAN SL s.r.o. | 46914269 | 38 735,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250003 | 6.5.2025 | Hophgarten-nemecká perla v kráľovských záhradách-park | HAVRAN SL s.r.o. | 46914269 | 38 735,12 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201838 | 2.8.2018 | Plošina na opravu verejného osvetlenia | REVMONT-EZ s.r.o. | 46896074 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201859 | 15.11.2018 | Elektromontážne práce plošinou | REVMONT-EZ s.r.o. | 46896074 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201926 | 5.5.2019 | Montážne práce plošinou | REVMONT-EZ s.r.o. | 46896074 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201940 | 25.8.2019 | Montážne práce plošinou | REVMONT-EZ s.r.o. | 46896074 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202004 | 10.1.2020 | Montážne práce plošinou | REVMONT-EZ s.r.o. | 46896074 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202014 | 6.3.2020 | Práce s plošinou | REVMONT-EZ s.r.o. | 46896074 |