| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1502500160 |
15.10.2025 |
Predajné stánky |
BPP s.r.o. |
36045721 |
3,417.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1510000590 |
23.4.2025 |
Čipová karta MONET+ ProID+Q Client |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
29.52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1510000591 |
23.4.2025 |
Poplatok administratívny |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
1.97 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
152014 |
10.11.2014 |
Tlačivá k dani z nehnuteľností |
Inprost, spol. s r.o. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
152015 |
16.10.2015 |
LED žiarovky na verejné osvetlenie |
IN kom, spol. s r.o. |
36200361 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
152016 |
8.8.2016 |
materiál |
Rudolf Dlugoš |
34313711 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
152017 |
25.5.2017 |
Zostava stôl + stoličky |
B2B partner |
4413467 |
739.20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1575/2011 |
5.10.2011 |
Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.1575/2011 |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1590/2012 |
7.11.2012 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac október 2012. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/2012 |
15.6.2012 |
Za prepis videokazety VHS na DVD médium z akcie Dni nemeckej kultúry z rokov 1993 - 1999 +... |
Michal Petrilák |
10 771 409 |
440.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
16/2013 |
17.9.2013 |
Stravné lístky |
SODEXO PASS SR, s.r.o. |
35741350 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2016 |
16.5.2016 |
10 % zľava z výšky základného mesačného poplatku |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2017 |
22.8.2017 |
Poskytovanie verejných služieb - mobilné služby |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2018 |
6.8.2018 |
Zmena Zmluvy o združenej dodávke plynu, a to voľbou produktu FIX Premium. |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2019 |
8.7.2019 |
Poskytnutie príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
3,368.34 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2020 |
3.12.2020 |
Zmluva o výpožičke - poskytnutie koncové zariadenia a SIM karty |
Slovenská republika - Štatistický úrad SR |
00166197 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2021 |
19.7.2021 |
Poskytovanie služieb prostredníctvom mobilnej Aplikácie na prijímanie informácií občanmi |
adsupra s.r.o. |
50144839 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2022 |
30.5.2022 |
Dohoda číslo 22/38/054/186 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
759.24 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2023 |
28.4.2023 |
Úrazové poistenie - Poistná zmluva |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
10.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
16/2024 |
11.4.2024 |
Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu zo dňa 28.03.2024 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
30.00 EUR |
Slovensky
Deutsch
