Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2500768 | 4.2.2025 | Odmeny výkonným umelcom za prenos prostredníctvom technického zariadenia za rok 2025 | SLOVGRAM | 17310598 | 44,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5241406028 | 4.2.2025 | Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 77,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25010094 | 3.2.2025 | Svietidlo na verejné osvetlenie | PROLI, spol. s r.o. | 31417965 | 294,95 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11/2025 | 3.2.2025 | Dodatok č. 1 kúpnej zmluvy zo dňa 23.01.2025 | UNIKOV NITRA, s.r.o. | 46920765 | 5 596,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2025 | 3.2.2025 | Zmluva o združených dodávkach zemného plynu č. SC2025/SBA/103 | SBA - B&T GROUP s.r.o. | 51749386 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202505 | 3.2.2025 | Práce s plošinou, oprava verejného osvetlenia | Martin Kyšeľa | 41571797 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 250439 | 31.1.2025 | Spínacie hodiny, pamäťová karta | ELEKTRO ALICA s.r.o. | 50144341 | 228,67 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202504 | 31.1.2025 | Vývoz a nakladanie s odpadom pre rok 2025 v sume 32 089,49 € s DPH | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa | 53538773 | |
| Detail | Faktúra došlá | 6002520111 | 30.1.2025 | Poplatok za vedenie majetkového účtu | VÚB, a.s. | 31320155 | 210,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10/2025 | 29.1.2025 | Dodatok č. 1 kúpnej zmluvy zo dňa 23.01.2025 | Marian Šupa | 11906022 | 8 720,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250049 | 29.1.2025 | Vývoz kontajnera | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 304,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251001191 | 29.1.2025 | Inštalácia a konverzia dát | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 22,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7400001797 | 24.1.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7400001798 | 24.1.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 119,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7400001799 | 24.1.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 947,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252701512 | 24.1.2025 | Update program. vybavenia mzdovej agendy pre rok 2025 | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 78,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 042025 | 24.1.2025 | Príprava príloh k žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG PL... | YASMI s.r.o. | 47566833 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 032025 | 24.1.2025 | Príprava žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci programu INTERREG PL SK 2021-2027 | YASMI s.r.o. | 47566833 | 3 500,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 45250001 | 22.1.2025 | Zimná údržba ciest za december 2024 | Správa a údržba ciest PSK | 37936859 | 532,96 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 8/2025 | 21.1.2025 | Kúpna zmluva zo dňa 20.01.2025 | Mgr. Pavol Peky | 91,00 EUR |