Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 251003158 | 19.3.2025 | Inštalácia SW pre rok 2025 a konverzia dát | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 44,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 18.3.2025 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 62,52 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24/2025 | 18.3.2025 | Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20250493 | 18.3.2025 | Kancelárske papiere | Mária Kapallová - KAPAP | 33952264 | 54,19 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 23/2025 | 17.3.2025 | Zmluva o prevode vlastníckeho práva k pozemku č. SSC/136/3330/2025 | Slovenská republika - Slovenská správa ciest | 003328 | 7 202,37 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202512 | 17.3.2025 | Prívesný vozík pre DHZO | REPO-SL | 34917250 | 1 926,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 02032025 | 17.3.2025 | Elektroinštalačné práce- oprava a údržba verejného osvetlenia | Martin Kyšeľa | 41571797 | 370,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202513 | 17.3.2025 | Rozšírenie modulov do mapového portálu
|
T-MAPY, s.r.o. | 43995187 | 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202514 | 17.3.2025 | Čistenie potoka mechanizmom | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/2025 | 14.3.2025 | Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z... | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2025017 | 14.3.2025 | Kominárske práce | Karol Kmeč-KMEKOM | 35397616 | 48,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 19/2025 | 13.3.2025 | Zmluva o poskytovaní služieb - elektromontážne práce v obci Chmeľnica | ElektroKaleta s.r.o. | 56646372 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20/2025 | 13.3.2025 | Zmluva o poskytovaní služieb - revízie elektrických zariadení v budovách vo vlastníctve obce... | Rastislav Kaleta | 46643257 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/2025 | 13.3.2025 | Zmluva o odvádzaní a likvidácii splaškových vôd | Jozef Alexanderčík | ||
| Detail | Faktúra došlá | 3125001117 | 13.3.2025 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 58,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125001118 | 13.3.2025 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 141,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125001120 | 13.3.2025 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 992,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025023 | 13.3.2025 | Prevoz panelov nákladným autom | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | 172,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025022 | 13.3.2025 | Práce naviac - oplotenie cintorína | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | 7 312,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92511695 | 12.3.2025 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31,48 EUR |