Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 40/2024 | 23.9.2024 | Zmluva č. 2023-KGR_POP3MŠ_PKPO_104 | Národný inštitút vzdelávania a mládeže | 00164348 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 41/2024 | 23.9.2024 | Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2023-KGR_POP3MŠ_PKPO_104 | Národný inštitút vzdelávania a mládeže | 00164348 | |
| Detail | Faktúra došlá | 524164589 | 23.9.2024 | Vodné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 3,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 524164588 | 23.9.2024 | Vodné | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | 36500968 | 7,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20240033 | 18.9.2024 | Ozvučenie sály KD | NESTaudio s.r.o. | 45713120 | 9 186,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.9.2024 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 80,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92392024 | 16.9.2024 | Dopravné zrkadlá | Čermák - Dopravní značení | 71803947 | 684,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8457 | 13.9.2024 | Vlhkomer | Euroelectronics.eu Sp. z o.o Sp. K. | 16,05 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 222024 | 13.9.2024 | Knihy ,,Putovanie dejinami Spiša IV" | Miroskav Števík - Scepusium | 47335645 | 150,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20241789 | 12.9.2024 | Technologický servis ČOV | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 433,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92437000 | 12.9.2024 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 29,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124006039 | 12.9.2024 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -54,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124006040 | 12.9.2024 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -50,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124006041 | 12.9.2024 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 5,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1900238915 | 11.9.2024 | Pripojovací príplatok za zmluvu o pripojení | Východoslovenská distribučná, a.s. | 36599361 | 126,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202449 | 9.9.2024 | Dopravné zrkadlá | Ing. Pavel Čermák | 71803947 | 651,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294570097 | 9.9.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 203,36 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 39/2024 | 6.9.2024 | Zmluva o dielo zo dňa 27.08.2024 | HAVRAN SL s.r.o. | 46914269 | 37 790,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7400001797 | 6.9.2024 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 96,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7400001798 | 6.9.2024 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 115,00 EUR |