Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2025023 | 13.3.2025 | Prevoz panelov nákladným autom | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | 172,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025022 | 13.3.2025 | Práce naviac - oplotenie cintorína | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | 7 312,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92511695 | 12.3.2025 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31,48 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 18/2025 | 12.3.2025 | Zmluva o odvádzaní a likvidácii splaškových vôd | Osifčínová Zuzana | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17/2025 | 11.3.2025 | Kolektívna zmluva na obdobie od 01.01.2025 - 31.12.2025 | Mgr. Monika Jeleňová | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 202510 | 7.3.2025 | Vypracovanie žiadosti o dotáciu v rámci Výzvy o podporu formou dotácie z Enviromentálneho... | Ing. Mária Krullová | 50468707 | 250,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202511 | 7.3.2025 | Vypracovanie žiadosti o dotáciu v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie... | Ing. Mária Krullová | 50468707 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7294704981 | 6.3.2025 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 268,13 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202509 | 5.3.2025 | Prevoz betónových panelov nákladným autom s mechanickou rukou | AS-SPOL, s.r.o. | 45950130 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20250112 | 5.3.2025 | Univerzálne slúchadlo Gigaset C570HX prídavné, inštalácia | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 95,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202508 | 4.3.2025 | Univerzálne slúchadlo C570HX | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | |
| Detail | Faktúra došlá | 5241406632 | 4.3.2025 | Prenájom zariadenia, tlačiarenske služby | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 100,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8365666222 | 4.3.2025 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 14,24 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16/2025 | 3.3.2025 | Dodatok kúpnej zmluvy zo dňa 03.03.2025 | Mgr. Pavol Peky | 0,00 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202507 | 3.3.2025 | Výstavba garáže na garážovanie komunálnej techniky obecného úradu z trapézovej krytiny | Pavol Lang | 41980085 | 13 185,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250259 | 3.3.2025 | Odborná pomoc pri výkone správy | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 89,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250207 | 28.2.2025 | Zemné práce s buldozérom | Anton Hudec | 34313966 | 2 411,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251016 | 28.2.2025 | Poistková vložka, hodiny spínacie mechanické | ELEKTRO ALICA s.r.o. | 50144341 | 34,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025016 | 28.2.2025 | Vývoz odpadov | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa | 53538773 | 2 432,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 252702122 | 26.2.2025 | Update program. vybavenia ekonomickej agendy pre rok 2025 | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 282,90 EUR |