Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 92441231 | 11.10.2024 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 29,53 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202453 | 11.10.2024 | Dopravné zrkadlo | VBT HOLECZECH s.r.o. | 09031022 | 175,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20241889 | 8.10.2024 | Hygienické a dezinfekčné prostriedky | Mária Kapallová - KAPAP | 33952264 | 72,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7400001797 | 8.10.2024 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 99,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7400001798 | 8.10.2024 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 119,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7400001799 | 8.10.2024 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 947,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7292754110 | 7.10.2024 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 232,67 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024019 | 7.10.2024 | Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie - Sprístupnenie prírodnej pamiatky Skalná ihla... | Prodosing. s.r.o. | 36465992 | 3 240,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202451 | 4.10.2024 | Hygienické a dezinfekčné prostriedky | Kapap - Kapallová Mária | 33952264 | 72,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3150028212 | 4.10.2024 | Prenájom budovy | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 153,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8357702290 | 3.10.2024 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 13,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024168 | 3.10.2024 | Kominárske práce | Karol Kmeč- KMEKOM | 35397616 | 45,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5241403345 | 2.10.2024 | Prenájom zariadenia, tlač | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 65,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20241870 | 2.10.2024 | Odborná pomoc pri výkone správy majetku ČOV | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 87,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20244278 | 1.10.2024 | Vývoz komunálnych odpadov | EKOS, spol. s r.o. | 36168475 | 2 606,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 240048 | 27.9.2024 | Poplatok za doménu chmelnica.sk, prevádzka www stránky | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 133,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 092024 | 26.9.2024 | Poradenská činnosť- Sprístupnenie Skalnej ihly Čertova skala | YASMI s.r.o. | 47566833 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 9046423036 | 25.9.2024 | Deky jubilantom | Lidl | 35793783 | 91,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 24126 | 25.9.2024 | Sekera, ochranný štít, lanko vyžínacie, pružina cievky, cievka a kryt hlavice na kosačku | Mrug Ján ml. | 43385401 | 201,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202450 | 24.9.2024 | Deky jubilantom | Lidl Slovenská republika, s.r.o. | 35793783 | 90,87 EUR |