Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9/2025 | 21.1.2025 | Zmluva č. 2025 zo dňa 17.01.2025 | Humanitarian, n.o. | 45734461 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2911483586 | 17.1.2025 | Zemný plyn - zálohy na rok 2025 | SBA - B&T GROUP, s.r.o. | 51749386 | 24 570,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2501003 | 17.1.2025 | Predplatné dvojtýždenníka Ľubovnianske noviny na rok 2025 | Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. | 36477206 | 21,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20250050 | 17.1.2025 | Prevádzka mobilnej aplikácie | adsupra s.r.o. | 50144839 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025009 | 17.1.2025 | Členský príspevok | Severný Spiš - Pieniny | 42234182 | 1 518,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 25001 | 17.1.2025 | Odborná prehliadka a skúška zariadení v kotolni na OcÚ Chmeľnica | Ing. Štefan Pčolka - SPP REVÍZIE | 46566856 | 546,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3150029405 | 17.1.2025 | Prenájom priestorov | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 153,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92503253 | 17.1.2025 | Internet | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0040157232 | 17.1.2025 | Telekomunikačné služby | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 77,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202504243 | 17.1.2025 | Eset-predĺženie licencie | ESET, spol. s r.o. | 31333532 | 109,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025001 | 17.1.2025 | Prepracovanie a dodanie PD ,Sprístupnenie prírodnej pamiatky Skalná Ihla-Čertova skala v... | Prodosing. s.r.o. | 36465992 | 4 059,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/2025 | 16.1.2025 | Dodatok k nájomnej zmluve č. 25425/2022 zo dňa 14.01.2025 | Poľnohospodárske družstvo | 36482391 | 498,29 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 7/2025 | 16.1.2025 | Zmluva o bežnom účte na dotácie zo dňa 15.01.2025 | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 5/2025 | 15.1.2025 | Dodatok č. 8 k zmluve č. 20080111/1640 zo dňa 08.01.2025 | Prvá internetová , s.r.o. | 35849487 | 25,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3224000563 | 15.1.2025 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 351,41 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/2025 | 14.1.2025 | Poistná zmluva - úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu | Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 31595545 | 20,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2024043 | 14.1.2025 | Skrinka na ozvučenie | Rudolf Dlugoš | 34313711 | 780,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202501 | 13.1.2025 | Zimná údržba miestnych komunikácií | Tomáš Turek | 47032634 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202502 | 13.1.2025 | Update a konverzia dát programového vybavenia Mzdová agenda pre rok 2025 | IFOsoft v.o.s. | 31666108 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202503 | 13.1.2025 | Update a konverzia dát programového vybavenia Účtovníctvo pre rok 2025 | IFOsoft v.o.s. | 31666108 |