| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3124008796 |
13.12.2024 |
Elektrina vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
51.24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024165 |
13.12.2024 |
Oprava ponorného čerpadla ČOV |
Peter Pitoňák |
31253831 |
878.94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202406933 |
12.12.2024 |
Kancelársky papier |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92449688 |
12.12.2024 |
Internet |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
29.15 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
51/2024 |
12.12.2024 |
Zmluva o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy zo dňa 07.10.2024 |
ASARI s.r.o. |
46799095 |
1.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202410 |
12.12.2024 |
Dotácia na stravu |
ZŠ s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
1,036.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240086 |
11.12.2024 |
Práce s hydraulickou rukou |
Peter Fiľak, ml. |
41572092 |
144.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32408610 |
11.12.2024 |
Elektrina-záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
99.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32408611 |
11.12.2024 |
Elektrina-záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
119.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
32408624 |
11.12.2024 |
Elektrina-záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
947.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20242549 |
11.12.2024 |
Kontrola ČOV, analýza odpad. vôd |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
433.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
202414 |
11.12.2024 |
Oceľový stĺp pozinkovaný |
NEUPAUER, s.r.o. |
36495115 |
237.60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202463 |
11.12.2024 |
Kancelársky papier A4 |
OfficeLand, s.r.o. |
35843136 |
63.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241232 |
10.12.2024 |
Vyhotovenie GP-zakreslenie žel. podjazdov k PD cyklotrasa |
GEODAT MAPS s.r.o. |
54384052 |
540.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
49/2024 |
9.12.2024 |
Zmluva o budúcej kúpnej zmluve zo dňa 06.12.2024 |
Ondrej Bauman |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
50/2024 |
9.12.2024 |
Zmluva o nájme pozemku zo dňa 09.12.2024 |
Urbárske pozemkové spoločenstvo |
31954103 |
1.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
241201 |
9.12.2024 |
Prenájom koní, koča, furmana na deň sv. Mikuláša |
Mário Strachan |
53086660 |
420.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7294479797 |
9.12.2024 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
396.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20245436 |
5.12.2024 |
Vývoz komunálneho odpadu |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
2,606.78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202461 |
5.12.2024 |
Prenájom koní, koča, furmana na deň sv. Mikuláša v obci Chmeľnica |
Mário Strachan |
53086660 |
420.00 EUR |
Slovensky
Deutsch
