Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3125001807 | 11.4.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -58,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125001808 | 11.4.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -25,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3125001810 | 11.4.2025 | Elektrina-vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -137,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92515879 | 11.4.2025 | Internet | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31,11 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202520 | 10.4.2025 | Konzultácie k certifikátom a schránkam na UPVS | Ing. Erika Kusyová | 41654196 | |
| Detail | Faktúra došlá | 7294175637 | 9.4.2025 | Elektrina | Východoslovenská energetika a.s. | 44483767 | 260,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32501735 | 8.4.2025 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 928,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32501745 | 8.4.2025 | Elektrina | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 97,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 251592 | 7.4.2025 | Elektroinštalačný materiál pre osvetlenie k projektu "Hophgarten - nemecká perla v... | ELEKTRO ALICA s.r.o. | 50144341 | 1 430,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12025 | 7.4.2025 | Elektromontážne práce - osvetlenie k projektu "Hophgarten - nemecká perla v kráľovských... | ElektroKaleta s.r.o. | 56646372 | 1 715,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3150030799 | 7.4.2025 | Nájom priestorov | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 157,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8367260720 | 4.4.2025 | Internet | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 18,31 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 27/2025 | 3.4.2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Chmeľnica | Spišská katolícka charita | 35514221 | 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2025112 | 2.4.2025 | Vývoz a nakladanie s odpadom | Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa | 53538773 | 2 432,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5241407320 | 2.4.2025 | Prenájom zariadenia, tlač | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 86,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32501575 | 1.4.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 106,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32501576 | 1.4.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 128,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32501580 | 1.4.2025 | Elektrina-záloha | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | 1 033,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3150030577 | 31.3.2025 | Nájom za priestory | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 4,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 250509 | 31.3.2025 | Odborná pomoc pri výkone správy | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 89,18 EUR |