| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4739036509 |
7.6.2012 |
Za hlasové služby - telefón 052/4324894 za mesiac máj/2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
45.79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5184938082 |
21.11.2012 |
Za hlasové služby - telef.: 0905 503 536 za obd.: 15.11. - 14.12.2012. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
30.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1743993033 |
7.11.2012 |
Za hlasové služby - telef. číslo: 052/4324894 za 10/2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
26.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0740031229 |
11.7.2012 |
Za hlasové služby - telef. číslo 052/4324894 za júl/2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35 763 469 |
36.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1744994172 |
7.12.2012 |
Za hlasové služba - telefón-pevná linka č. 4324894 za obdobie 1.11.-30.11.2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
32.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7220119401 |
18.1.2013 |
Za elektrinu - finančné vysporiadanieza obdobie 1/2012 - 212/2012. |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
-138.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121939 |
18.6.2012 |
Za Ekos vrecia na separovaný zber. |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
53.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7267477208 |
4.5.2012 |
Za dodávku zemného plynu za obdobie 01.05. - 31.05.2012. |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
815.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7267650639 |
5.12.2012 |
Za dodávku zemného plynu od 1.12.2012 - 18.1.2013. |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
815.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1240903548 |
11.7.2012 |
Za dodávku tlače - Ľubovniansky Korzár - 300 ks. |
PETIT PRESS, a.s. divízia východ, o.z. |
35790253 |
90.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
130001 |
5.3.2013 |
Za dodávku a montáž chladiaceho boxu do domu smútku podľa KZ z 2.2.2013. |
Kozáková Mária |
37294890 |
530.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
F 22 |
7.2.2012 |
Za dodaný tovar: podľa dodac. listov z 5.1.2012, 13.1.2012, 23.1.2012 a 26.1.2012. |
M+A, s.r.o. |
36474819 |
152.29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201204 |
12.6.2012 |
Za diskotekársku činnosť . |
Jozef Holotňák - Euphoria Team |
45451176 |
300.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1120740 |
18.10.2012 |
Za daňové tlačivá . |
CART PRINT, s. r. o. |
34131159 |
39.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20242019 |
31.5.2024 |
Vývoz veľkoobjemových kontajnerov |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,531.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20245020 |
7.11.2024 |
Vývoz veľkoobjemových kontajnerov |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,625.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025296 |
4.6.2025 |
Vývoz veľkoobjemových kontajnerov |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa |
53538773 |
1,731.36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025709 |
29.10.2025 |
Vývoz veľkoobjemových kontajnerov |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. |
53538773 |
939.92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20242369 |
20.6.2024 |
Vývoz veľkoobjemového kontajnera |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
210.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241728 |
6.5.2024 |
Vývoz TKO |
EKOS, spol. s r. o. |
36168475 |
251.03 EUR |
Slovensky
Deutsch
