| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2025746 |
4.11.2025 |
Vývoz a zneškodnenie odpadov |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. |
53538773 |
2 432,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202504 |
31.1.2025 |
Vývoz a nakladanie s odpadom pre rok 2025 v sume 32 089,49 € s DPH |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa |
53538773 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2025112 |
2.4.2025 |
Vývoz a nakladanie s odpadom |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa |
53538773 |
2 432,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025624 |
1.10.2025 |
Vývoz a nakladanie s odpadom |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. |
53538773 |
2 432,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025838 |
2.12.2025 |
Vývoz a nakladanie s odpadom |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. |
53538773 |
2 432,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025919 |
7.1.2026 |
Vývoz a nakladanie s odpadom |
Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. |
53538773 |
2 432,16 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202159 |
31.10.2021 |
Vývoz a likvidácia splaškov a kalu z ČOV Chmeľnica |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
35500968 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202218 |
28.3.2022 |
Vývoz a likvidácia splaškov a kalu |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
35500968 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202237 |
15.8.2022 |
Vývoz a likvidácia kalu z ČOV |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
35500968 |
0,00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202241 |
14.9.2022 |
Vývoz a likvidácia kalu z ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
7/2017 |
6.4.2017 |
Využívanie elektronických služieb internetového portálu Union zdravotnej poisťovne, a.s. |
Union zdravotná poisťovňa, a.s. |
36284831 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
511044554 |
16.2.2012 |
Vyúčtovanie poistného - obdobie 23.3.2012 - 22.03.2013 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00 151 700 |
775,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7412938477 |
24.1.2013 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu , za obdobie 01.10.-31.12.2012. |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2 849,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7401157537 |
17.10.2012 |
Vyúčtovacia faktúra dodávky zemného plynu - obdobie 19.01.2012 -30.09.2012. |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
3581556 |
-1 179,71 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202242 |
27.9.2022 |
Vytýčenie vodovodnej siete |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
35500968 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202530 |
12.5.2025 |
Vytýčenie vodovodného potrubia a prípojky do obecného úradu v Chmeľnici |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202233 |
28.7.2022 |
Vytýčenie priestorovej polohy stavebného objektu |
Geokorekt s.r.o. |
52934691 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
31250114 |
26.5.2025 |
Vytýčenie potrubia |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
36500968 |
48,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202131 |
12.5.2021 |
Vytýčenie hranice parciel |
Geokorekt |
52934691 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
ZML02022011 |
13.2.2011 |
Vytvorenie a naplnenie web-stránky
|
NAJ, s.r.o. |
|
426,00 EUR |