| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2462012 |
30.3.2012 |
Za príručku "Učtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2012. |
RVC-ZO, so sídlom v Štrbe |
31954502 |
21.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16/2012 |
15.6.2012 |
Za prepis videokazety VHS na DVD médium z akcie Dni nemeckej kultúry z rokov 1993 - 1999 +... |
Michal Petrilák |
10 771 409 |
440.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2750003371 |
19.7.2012 |
Za prenájom želez. stanice za obdobie 1.7. - 30.9.2012. |
Železnice SR |
31364501 |
138.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2750002827 |
20.4.2012 |
Za prenájom na základe nájomnej zmluvy č. 820695001-2-2005 (sklad-želez. stanica) za obdobie... |
Železnice SR |
31364501 |
138.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120036 |
27.3.2012 |
Za práce vykonané na stavbe "Sanácia havarijného zosuvu v obci Chmeľnica - 1. etapa -... |
EKOSTAV Oščadnica, s.r.o. |
44063865 |
1,711.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120037 |
27.3.2012 |
Za práce vykonané na stavbe "Sanácia havarij. zosuvu v obci Chmeľnica - 1. etapa - technická... |
EKOSTAV Oščadnica, s.r.o. |
44063865 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012002 |
27.3.2012 |
Za práce traktorom - odhŕňanie snehu. |
Štefan Veselovský |
41 570 880 |
440.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20121502 |
4.5.2012 |
Za práce na obecnom kompostovisku. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,024.12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20123378 |
24.9.2012 |
Za práce na obecnom kompostovisku. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
122.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
612005 |
27.3.2012 |
Za práce na "Sanácia havarijného zosuvu v obci Chmeľnica - 1. etapa - geologická časť". |
GEOTREND s. r.o. |
|
11,976.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20/2012 |
11.7.2012 |
Za práce bagrom JCB 3CX, zemné práce na rezervoári, prácu nákl. motor. vozidlom Liaz, Scania,... |
Peter Fiľak zemné práce |
30615500 |
1,586.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
013/2012 |
30.3.2012 |
Za práce 2.kola programu "Revitalizácia krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR pre rok... |
NetBuilding Slovakia s.r.o. |
43780610 |
10,000.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1025003324 |
15.5.2012 |
Za poukážky Gastro Pass. |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
35741350 |
621.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140130005 |
9.1.2013 |
Za posúdenie proj. dokument. na vybudovanie trafostanice v obci - rozširovania NN siete pre... |
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. |
35852216 |
122.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
136/12 |
21.1.2013 |
Za poskytované služba v priebehu kalendárneho roka 2012. |
Agentúra regionálneho rozvoja PSK |
37885341 |
395.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20122448 |
5.12.2012 |
Za papier xerog. A4.
|
MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP |
33952264 |
14.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012180 |
13.9.2012 |
Za opravu čerpadiel z ČOV. |
Peter Pitoňák |
|
408.37 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7312485810 |
11.7.2012 |
Za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 7/2012. |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
815.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302573343 |
3.10.2012 |
Za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 10/2012. |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
815.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7202616554 |
4.9.2012 |
Za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 1.9. - 30.9.2012.
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
815.00 EUR |
Slovensky
Deutsch
