| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
4/2012 |
31.12.2012 |
Za vykonané elektromantáž. práce na verej. osvetlení (smer most a na cintoríne). |
Maroš Lompart |
46858539 |
132.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7212849398 |
31.12.2012 |
Za telefón obdobie 15.11.2012 - 14.12.2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
15.07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
435120290 |
31.12.2012 |
Ročné nájomné za chmeľnický potok. |
Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik |
3602204704 |
1.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5188489177 |
20.12.2012 |
Za telefón 0905 933447, za obdobie 15.12. - 14.01.2013. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
34.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5188489052 |
20.12.2012 |
Za telefón starosta, za obdobie 15.12. - 14.01.2013. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
37.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
122012 |
18.12.2012 |
Dotácia za stravu deti v HN za december 2012. |
Základná škola s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
26.85 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č. 2 |
18.12.2012 |
Dodatok č. 2 k zmluve o termínovanom úvere č. 1001/2011/UZ |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dotatok č.1 |
18.12.2012 |
Dodatok č. 1 k zmluve o termínovanom úvere č. 1003/2011/UZ |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1035001126 |
10.12.2012 |
Stravné lístky Gastro pass. |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
35741350 |
551.15 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201201 |
10.12.2012 |
Stravné lístky Gastro pass. |
Sodexo Pass SR, s.r.o. |
35741350 |
532.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201202 |
10.12.2012 |
Vedenie evidencie a hlásenie + Ročný výkaz o KO pre rok 2013. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201203 |
10.12.2012 |
Zber, preprava a zneškodňovanie KO pre rok 2013. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
112012 |
7.12.2012 |
Dotácia - strava deti v HN za 11/2012. |
Základná škola s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
28.75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1744994172 |
7.12.2012 |
Za hlasové služba - telefón-pevná linka č. 4324894 za obdobie 1.11.-30.11.2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
32.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1786/2012 |
7.12.2012 |
Za odbornú pomoc pri výkone správy majetku verejnej kanalizácie za mesiac november 2012. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7267650639 |
5.12.2012 |
Za dodávku zemného plynu od 1.12.2012 - 18.1.2013. |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
815.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20122448 |
5.12.2012 |
Za papier xerog. A4.
|
MÁRIA KAPALLOVÁ - KAPAP |
33952264 |
14.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20124563 |
5.12.2012 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac november 2012. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
998.70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5184938082 |
21.11.2012 |
Za hlasové služby - telef.: 0905 503 536 za obd.: 15.11. - 14.12.2012. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
30.26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5184938207 |
21.11.2012 |
Za hlasové služby - telefón 0905 933 447 za obdobie 15.11.2012 - 14.12.2012. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
34.99 EUR |
Slovensky
Deutsch
