Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202058 | 18.11.2020 | Dezinfekčný stojan | DORTUN s.r.o. | 35962437 | 171,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202062 | 11.11.2020 | Stravné lístky | Up Slovensko | 31396674 | 900,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202061 | 6.11.2020 | Dezinfekčný tovar | OB TEAM, s.r.o. | 50175548 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14/2020 | 31.10.2020 | Dohoda uzatvorená podľa § 10 ods.11 a násl.zák.č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 30794536 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202059 | 30.10.2020 | Dezinfekčný tovar | OB TEAM, s.r.o. | 50175548 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202060 | 28.10.2020 | Dezinfekčný stojan | DORTUN s.r.o. | 35962437 | 342,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202057 | 21.10.2020 | Kancelárske potreby | ProGlance s.r.o. | 50639463 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2020/9 | 20.10.2020 | Faktúry za mesiac september 2020 | Faktúry za mesiac september 2020 | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13/2020 | 12.10.2020 | Návratná finančná výpomoc zo štátnych finančných aktív na základe Uznesenia vlády SR... | Ministerstvo financií Slovenskej republiky | 00151742 | 18 662,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202056 | 5.10.2020 | Úprava krajnice okolo miestnej komunikácie | PM-Instal s.r.o. | 46323066 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202055 | 1.10.2020 | Auditorské služby za rok 2019 | Ing. Mgr. Hedviga Vadinová | 312902 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202054 | 29.9.2020 | Výkon odborného technického dohľadu | Vodohospodárska výstavba, š.p. | 00156752 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2020 | 29.9.2020 | Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č. 5/2016/SL-OKR/005183-5 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 3 871,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202051 | 23.9.2020 | stravné lístky | Up Slovensko | 31396674 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202053 | 23.9.2020 | Vypracovanie Vyhodnotenia trvalej prevádzky ČOV Chmeľnica za roky 2015-2020. | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 812,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2020/8 | 22.9.2020 | Faktúry za mesiac august 2020 | Faktúry za mesiac august 2020 | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 202052 | 11.9.2020 | Dopravné zrkadlo | SIVEX, s.r.o. | 46485732 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202035 | 27.8.2020 | Výkopové práce | PM-Instal s.r.o. | 46323066 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202049 | 27.8.2020 | Úprava kompostoviska | Poľnohospodárske družstvo | 36482391 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202050 | 27.8.2020 | Úprava miestnej komunikácie | Poľnohospodárske družstvo | 36482391 |