| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20130321 |
18.2.2013 |
Vypracovanie ročného Hlásenia a Ročného výkazu o komunálnom odpade, kvartálneho hlásenia a... |
EKOS, spol. s.r.o. |
36168475 |
145.33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
4/2013 |
17.2.2013 |
Vyhotovenie a dodanie chladiaceho dvojboxu |
Ing. Peter Kozák |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
0311/5300/2013 |
15.2.2013 |
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy - "Chmeľnica úprava NN a DP" |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9245645 |
13.2.2013 |
Internet 2/2013. |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
12013 |
8.2.2013 |
Fakturácia dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom - deti v HN za mesiac 1/2013. |
Základná škola s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
20.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0746950562 |
7.2.2013 |
Za služby pevnej siete-telefón, obdobie 1.1.-31.1.2013. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
31.49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2027130025 |
5.2.2013 |
Refakturácia služieb. |
SOREA, spol. s r.o. |
31339204 |
180.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7421113141 |
5.2.2013 |
Elektrina - dodávka a distribúcia. |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
5,041.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201301070 |
5.2.2013 |
Školenie, inštalácia programov a update. |
BriS s.r.o. |
44401990 |
30.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2130002798 |
5.2.2013 |
Verejné použitie hudob.diel - autorská odmeny za licenciu. |
SOZA, Slov. ochranný zväz autorský pre práva k hud |
00178454 |
20.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0070/2013 |
5.2.2013 |
Odborná pomoc pri správe majetku verejnej kanalizácie za 1/2013. |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
75.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7307644786 |
5.2.2013 |
Dodávka zemného plynu 19.01. - 28.02.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
970.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7421116214 |
5.2.2013 |
Elektrina - dodávka a distribúcia. |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
145.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20130173 |
5.2.2013 |
Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac január 2013. |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
501.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91300046 |
5.2.2013 |
Program Obce. info mini 27.02.2013 - 27.02.2014. |
DATATRADE s.r.o. |
35960132 |
48.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
3/2013 |
5.2.2013 |
Vyhotovenie znaleckého posudku pozemku |
Ján Štupák |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7450113567 |
28.1.2013 |
Spotreba zemného plynu - obdobie 01.01.-18.01.2013 - nedoplatok. |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
24.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7412938477 |
24.1.2013 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu , za obdobie 01.10.-31.12.2012. |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,849.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200278883 |
24.1.2013 |
Vedenie účtu majiteľa cenných papierov za rok 2012. |
Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s. |
31338976 |
12.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2750004388 |
22.1.2013 |
Prenájom nebytového priestoru v objekte zastávky želez.stanice v Chmeľnici za obdobie... |
Železnice SR |
31364501 |
138.78 EUR |
Slovensky
Deutsch
