Slovensky
DeutschVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2019 | 17.1.2019 | Nájom komunikačného zariadenia vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu na obsluhu | Prvá internetová , s.r.o. | 35849487 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2019 | 17.1.2019 | DODATOK č. 5 k zmluve č. 20080111/1640
Zmena , resp. doplnenie Zmluvy a jej príloh a... |
Prvá internetová , s.r.o. | 35849487 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201902 | 11.1.2019 | Vypracovanie Vnútornej smernice upravujúcej obstarávanie na naše podmienky | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36 501 476 | 156.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201903 | 7.1.2019 | okná s montážou | LH-MONT s.r.o. | 47562234 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201901 | 6.1.2019 | stravné lístky | Up Slovensko | 31396674 | 480.00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018/11 | 20.12.2018 | Faktúry za mesiac november 2018 | Faktúry za mesiac november 2018 | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 26/2018 | 13.12.2018 | Poskytovanie právnych služieb | JUDr. Jiři Martaus, advokát | 37908022 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201864 | 13.12.2018 | Výkon OTBD nad vodnou stavbou | Vodohospodárska výstavba, š.p. | 00156752 | 688.80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201865 | 13.12.2018 | Odhrňovanie snehu na MK v k.ú. Chmeľnica | Urbárske pozemkové spoločenstvo | 31954103 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201863 | 30.11.2018 | Rekonštrukcia miestnej komunikácie | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 29,088.86 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201861 | 29.11.2018 | vývoz kalu na ČOV | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. | 35500968 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201862 | 29.11.2018 | Tovar na rekonštrukciu verejného rozhlasu | IN kom, spol. s r.o. | 36200361 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201860 | 23.11.2018 | Náplne do tlačiarní | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2018/10 | 15.11.2018 | Faktúry za mesiac október 2018 | Faktúry za mesiac október 2018 | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 201859 | 15.11.2018 | Elektromontážne práce plošinou | REVMONT-EZ s.r.o. | 46896074 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201858 | 7.11.2018 | rozklad tukov do ČOV | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2018/9 | 29.10.2018 | Faktúry za mesiac september 2018 | Faktúry za mesiac september 2018 | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 25/2018 | 26.10.2018 | Zmluva o pristúpení ku Spoločnému školskému úradu Ľubotín | obec Ľubotín | 0330035 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201854 | 26.10.2018 | Program Biznis k Zmluve | Východoslovenská energetika, a. s. | 36211222 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201855 | 26.10.2018 | práce traktorom | JanKonkoľ - JK | 40717887 |
