Slovensky
DeutschVerejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 201918 | 28.2.2019 | Stavebné práce | Peter Gurka | 41947444 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2019/1 | 26.2.2019 | Faktúra za mesiac január 2019 | Faktúra za mesiac január 2019 | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 201915 | 26.2.2019 | Dvere, okná, vonkajšie a vnútorné parapety | LH-MONT s.r.o. | 47562234 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201916 | 26.2.2019 | Výroba zábradlia a oceľových schodov so zábradlím | NEUPAUER, s.r.o. | 36495115 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201912 | 5.2.2019 | Update a inštalácia na PC | IFOsoft v.o.s. | 31666108 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201913 | 5.2.2019 | elektromateriál | Elektro Alica, Alica Valčáková | 31004369 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201914 | 5.2.2019 | Dvere, zárubne | LH-MONT s.r.o. | 47562234 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201911 | 4.2.2019 | Dlažba, obklad, stavebný materiál | JSM INVEST, s.r.o. | 44873140 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201910 | 3.2.2019 | Betón poterový | NOVSTAV SL s.r.o. | 36454290 | 0.00 |
| Detail | Faktúra došlá | 2018/12 | 29.1.2019 | Faktúry za mesiac december 2018 | Faktúry za mesiac december 2018 | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 201909 | 28.1.2019 | Vypracovanie Plánu obnovy verejnej kanalizácie v Chmeľnici | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201905 | 25.1.2019 | Dvojdrez, pracovný stôl | EUROGASTROP, s.r.o. | 44137761 | 0.00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201908 | 24.1.2019 | Stavebný materiál | M +A s.r.o. | 36474819 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 3/2019 | 22.1.2019 | Užívanie predmetu prenájmu, zabezpečenie prevádzkovania a poskytnutie ďalších služieb... | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201904 | 22.1.2019 | Interiérové dvere | LH-MONT s.r.o. | 47562234 | 456.00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201906 | 22.1.2019 | Spracovanie spoločného POH na ro 2019 | EKOS, s. r. o. | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | 201907 | 22.1.2019 | Radiátory KORAD | EKOPRIM, s.r.o., | 31710115 | 0.00 |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2019 | 17.1.2019 | Nájom komunikačného zariadenia vrátane príslušenstva, dokumentácie a návodu na obsluhu | Prvá internetová , s.r.o. | 35849487 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2/2019 | 17.1.2019 | DODATOK č. 5 k zmluve č. 20080111/1640
Zmena , resp. doplnenie Zmluvy a jej príloh a... |
Prvá internetová , s.r.o. | 35849487 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201902 | 11.1.2019 | Vypracovanie Vnútornej smernice upravujúcej obstarávanie na naše podmienky | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36 501 476 | 156.00 EUR |
