| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2020/1 |
20.2.2020 |
Faktúry za mesiac január 2020 |
Faktúry za mesiac január 2020 |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202008 |
12.2.2020 |
LED žiarovky |
IN kom, spol. s r.o. |
36200361 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202011 |
12.2.2020 |
Pomocné stavebné práce |
Pavol Lang |
4198000085 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202007 |
11.2.2020 |
Overenie meradla |
Slovenská legálna metrológia |
37954521 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202010 |
11.2.2020 |
Stavebné práce |
Peter Gurka |
41947444 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202009 |
10.2.2020 |
Stravné lístky |
Up Slovensko |
31396674 |
1,200.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202012 |
10.2.2020 |
Dlažba |
KOD STAV, s.r.o. |
44810628 |
1,900.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202013 |
10.2.2020 |
Stavebný materiál |
M +A s.r.o. |
36474819 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202006 |
3.2.2020 |
Stavebný materiál |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/12 |
23.1.2020 |
Faktúry za mesiac december 2019 |
Faktúry za mesiac december 2019 |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202005 |
13.1.2020 |
Ručný posypový vozík |
MK NÁDRŽE, s.r.o. |
47193018 |
300.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202002 |
10.1.2020 |
Rozklad tukov - Likvid |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202003 |
10.1.2020 |
Vývoz kalu z ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202004 |
10.1.2020 |
Montážne práce plošinou |
REVMONT-EZ s.r.o. |
46896074 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202001 |
3.1.2020 |
Zimná údržba miestnych komunikácií |
Správa a údržba ciest PSK, oblasť Stará Ľubovňa |
37936859 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/11 |
17.12.2019 |
Faktúry za mesiac november 2019 |
Faktúry za mesiac november 2019 |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
23/2019 |
6.12.2019 |
Uskutočnenie stavebných prác-zhotovenie stavebného diela "Rekonštrukcia MK Chmeľnica". |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
55,538.27 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201953 |
30.11.2019 |
Kancelárske potreby |
Ing. Zsolt Marczibal-CONNE |
17644429 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2019/10 |
12.11.2019 |
Faktúry za mesiac október 2019 |
Faktúry za mesiac október 2019 |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201951 |
12.11.2019 |
Odborné činnosti - poskytnutie služieb komplexného VO |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36 501 476 |
660.00 EUR |
Slovensky
Deutsch
