| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
3124007782 |
13.11.2024 |
Elektrina- vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-7.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3124007783 |
13.11.2024 |
Elektrina- vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-45.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3124007784 |
13.11.2024 |
Elektrina- vyúčtovanie |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
-6.68 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
272024 |
12.11.2024 |
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie ,,Revitalizácia verejného priestranstva cintorína... |
Ing. Mária Krullová |
50 468 707 |
750.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202458 |
12.11.2024 |
Práce s hydraulickou rukou na ČOV v Chmeľnici - vytiahnutie stieraných hrablíc |
Peter Fiľak ml. |
41572092 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202459 |
12.11.2024 |
Vývoz kalu s fekálnym vozidlom na ČOV v Chmeľnici |
Roľnícke družstvo v Plavnici |
00204447 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
92445475 |
12.11.2024 |
Internet, pevná linka |
Prvá internetová s.r.o. |
35849487 |
29.15 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20245060 |
8.11.2024 |
Vývoz komunálnych odpadov |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
2,606.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5241404067 |
7.11.2024 |
Prenájom tlačiarne, tlačiarenske služby |
RICOH Slovakia s.r.o. |
31331785 |
62.09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20245020 |
7.11.2024 |
Vývoz veľkoobjemových kontajnerov |
EKOS, spol. s r.o. |
36168475 |
1,625.06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024064 |
7.11.2024 |
Školenie psychickej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla s právom prednostnej jazdy u... |
PhDr. Miroslava Heráková |
45007098 |
85.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24200461 |
7.11.2024 |
Práca s teleskopickým nakladačom |
Poľnohospodárske družstvo Nová Ľubovňa |
36482391 |
3,240.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202457 |
7.11.2024 |
Mikulášske balíčky HAPPY |
Mgr. Vladimír Repiský |
33183678 |
513.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7294901353 |
7.11.2024 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
322.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20242095 |
4.11.2024 |
Odborná pomoc pri výkone správy |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
87.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8412657015 |
4.11.2024 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
328.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8409647106 |
4.11.2024 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
387.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8359293154 |
4.11.2024 |
Telekomunikačné služby |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
13.90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
245175 |
31.10.2024 |
Svietidlo uličné |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
50144341 |
72.20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
24137 |
31.10.2024 |
Oprava traktorovej kosačky |
Mrug Ján ml. |
43385401 |
270.40 EUR |
Slovensky
Deutsch
