| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
 |
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5177930730 |
19.9.2012 |
Telefón starosta, za obdobie 15.08. - 14.09.2012. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
37.01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5195676102 |
20.2.2013 |
Telefón M. Gurková (15.02.-14.03.2013). |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
52.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5177930855 |
19.9.2012 |
Telefón 0905933447 za obdobie 15.8.-14.09.2012. |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
34.99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5195675977 |
20.2.2013 |
Telefón - starosta (15.02.-14.03.2013).
|
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
40.60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9743005064 |
17.10.2012 |
Telefón - pevná linka 4324894 za 9/2012. |
Slovak |
35763469 |
35.28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7301597695 |
20.2.2013 |
Telefón -obdobie 15.01.-14.02.2013. |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
10.08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_024 |
15.2.2011 |
Telef. poplatky |
Slovak Telekom, a. s. |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_042 |
21.3.2011 |
Technologický servis ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
|
299.35 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20240636 |
22.4.2024 |
Technologický servis ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO s. r. o. |
31714030 |
433.78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20241789 |
12.9.2024 |
Technologický servis ČOV |
EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. |
31714030 |
433.78 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202334 |
19.9.2023 |
Technicko-bezpečnostný dohľad nad Vodnou stavbou Polder Chmeľnica na rok 2024 |
Vodohospodárska výstavba, š.p. |
00156752 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
422017 |
13.12.2017 |
Technicko-bezpečnostný dohľad nad vodnou stavbou |
Vodohospodárska výstavba, š.p. |
00156752 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202455 |
22.10.2024 |
Technicko-bezpečnostný dohľad nad stavbou Polder Chmeľnica pre rok 2025 podľa priloženej... |
TBD-SK s.r.o. |
54336465 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202247 |
14.10.2022 |
Technicko - bezpečnostný dohľad - polder |
Vodohospodárska výstavba, š.p. |
00156752 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024096 |
3.6.2024 |
Technická prehliadka chladiaceho zariadenia |
APS Servis s.r.o. |
51826771 |
104.83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20120603 |
31.5.2012 |
Tabuľa HPS Hasičská zbrojnica. |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
40.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201839 |
13.8.2018 |
Šmýkalku a program pre deti |
Simona Potomová - SIPO |
46852956 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20240519 |
27.5.2024 |
Školné za základnú prípravu členov HJ vrátane poplatku za vykonanie záverečných skúšok |
Dobrovoľná požiarna ochrana |
00177474 |
330.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201301070 |
5.2.2013 |
Školenie, inštalácia programov a update. |
BriS s.r.o. |
44401990 |
30.50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21203134 |
14.3.2012 |
Školenie, inštalácia programov a update, účtov. poradenstvo a konzultácie. |
BriS s.r.o. |
44401990 |
33.00 EUR |
Slovensky
Deutsch
