| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201936 |
7.8.2019 |
Vývoz kalu z ČOV |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
35500968 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201939 |
25.8.2019 |
Prečistenie kanalizačného potrubia |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
35500968 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202029 |
25.4.2020 |
Prečistenie kanalizačného potrubia |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
35500968 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202032 |
2.6.2020 |
Prečistenie kanalizačného potrubia |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
35500968 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202159 |
31.10.2021 |
Vývoz a likvidácia splaškov a kalu z ČOV Chmeľnica |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
35500968 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202218 |
28.3.2022 |
Vývoz a likvidácia splaškov a kalu |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
35500968 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202237 |
15.8.2022 |
Vývoz a likvidácia kalu z ČOV |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
35500968 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202242 |
27.9.2022 |
Vytýčenie vodovodnej siete |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
35500968 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202433 |
20.6.2024 |
Oprava chladiaceho boxu |
Anton Kuchár |
35448504 |
0.00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024064 |
24.6.2024 |
Oprava chladiarenského zariadenia |
Anton Kuchár |
35448504 |
251.40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2016 |
21.1.2016 |
Dodatok č. 1/2016 k Zmluve o nájme nebytových priestorov v budove KD v Chmeľnici |
Viliam Klimko |
35397942 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201801 |
5.1.2018 |
Výroba pohľadnice obce |
Viliam Klimko |
35397942 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
12/2021 |
31.5.2021 |
Zmluva o nájme nehnuteľnosti - pozemku |
Viliam Klimko |
35397942 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2023 |
31.1.2023 |
Dodatok č. 2/2023 zo dňa 30.01.2023
|
Viliam Klimko |
35397942 |
350.00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
202513 |
7.1.2026 |
Spotreba elektriny- refundácia |
Viliam Klimko |
35397942 |
966.45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024020 |
12.3.2024 |
Kominárske práce |
Karol Kmeč- KMEKOM |
35397616 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2024168 |
3.10.2024 |
Kominárske práce |
Karol Kmeč- KMEKOM |
35397616 |
45.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025017 |
14.3.2025 |
Kominárske práce |
Karol Kmeč-KMEKOM |
35397616 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025162 |
13.10.2025 |
Kominárske služby |
Karol Kmeč-KMEKOM |
35397616 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026013 |
11.3.2026 |
Kominárske práce |
Karol Kmeč-KMEKOM |
35397616 |
48.00 EUR |
Slovensky
Deutsch
