Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20260118 | 20.3.2026 | Oprava optickej prípojky, kamerový systém | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 55,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202617 | 16.3.2026 | Oprava optickej prípojky, kamerový systém | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | |
| Detail | Faktúra došlá | 92615796 | 13.4.2026 | Internet, pevná linka | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 31,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92619530 | 11.5.2026 | Internet, pevná linka | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 31,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92623709 | 12.6.2026 | Internet, pevná linka | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 33,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92627914 | 10.7.2026 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92632564 | 11.8.2026 | Internet, pevná linka | Prvá internetová s.r.o. | 35849487 | 31,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92636745 | 10.9.2026 | Internet, pevná linka | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 31,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 92640938 | 9.10.2026 | Internet, pevná linka | Prvá internetová, s.r.o. | 35849487 | 31,19 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3/2014 | 11.2.2014 | Objednávka - obhliadka a servis rotačného dúchadla na ČOV | ABRO s.r.o. | 35847361 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202341 | 20.11.2023 | Kancelársky papier, papierové utierky | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 138,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202403776 | 26.7.2024 | Kopírovací papier | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 92,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202463 | 11.12.2024 | Kancelársky papier A4 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 63,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202406933 | 12.12.2024 | Kancelársky papier | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 75,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202630 | 30.4.2026 | Kancelársky papier A4 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 76,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 202602297 | 4.5.2026 | Kancelársky papier | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 88,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7401157537 | 17.10.2012 | Vyúčtovacia faktúra dodávky zemného plynu - obdobie 19.01.2012 -30.09.2012. | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 3581556 | -1 179,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7444095631 | 30.1.2012 | Nedoplatok na plyne za obdobie19.01.2011-18.01.2012 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 252,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7217418375 | 3.2.2012 | Odber zemného plynu za obd.19.01.-29.02.2012 | SPP, a.s. | 35815256 | 815,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7267418833 | 2.3.2012 | Dodávka zemného plynu v 3/2012. | SPP, a.s. | 35815256 | 815,00 EUR |