| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
5735058360 |
13.2.2012 |
Poplatok za telefón číslo: 052/4324894 za obdobie 1.1.2012-31.1.2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35 763 469 |
42.87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3736055216 |
8.3.2012 |
Hlasové služby-telefón 4324894 1.3.-31.3.2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35 763 469 |
48.32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5737049236 |
11.4.2012 |
Za hlasové služby - telefón 4324894 za obdobie 1.3.-31.3.2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35 763 469 |
39.05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0740031229 |
11.7.2012 |
Za hlasové služby - telef. číslo 052/4324894 za júl/2012. |
Slovak Telecom, a.s. |
35 763 469 |
36.98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5741017514 |
11.9.2012 |
Hlasové služby - tel. číslo 4324894 za obdobie 1.8. - 31.8.2012 |
Slovak Telecom, a.s. |
35 763 469 |
29.02 EUR |
| Detail |
Zmluva Dohoda |
Darovacia zmluva |
14.9.2015 |
Poskytnutie finančného daru vo výške 1000,00 € ako obci zúčastnenej v rámci relácie " Naj... |
COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo |
35 697 547 |
1,000.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201814 |
13.2.2018 |
Pisoár s horným výpustom |
Jozef Lukáč - VODOTECH |
34973320 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201827 |
27.4.2018 |
Motorová bubnová kosačka, motorové nožnice |
Mrug Ján |
34918591 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201930 |
13.6.2019 |
Nákup kosačky |
Mrug Ján |
34918591 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202021 |
20.3.2020 |
Motorová píla |
Mrug Ján |
34918591 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202044 |
3.8.2020 |
Krovinorez |
Mrug Ján |
34918591 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
72017 |
17.3.2017 |
malotraktor |
Róbert Fuchs - REPO |
34917250 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202134 |
14.5.2021 |
Záhradný traktor |
Róbert Fuchs-REPO |
34917250 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202146 |
9.7.2021 |
Nákup krovinorezu |
Róbert Fuchs-REPO |
34917250 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202512 |
17.3.2025 |
Prívesný vozík pre DHZO |
REPO-SL |
34917250 |
1,926.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2025073 |
6.5.2025 |
Prívesný vozík UNIKOL |
Róbert Fuchs-REPO |
34917250 |
1,926.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2026001 |
7.1.2026 |
Materiálno technické zabezpečenie DHZO - Kompresor, tlakový čistič, napeňovacia tryska |
Róbert Fuchs-REPO |
34917250 |
1,086.50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202111 |
15.2.2021 |
podlahová dlažba |
TINEA, s.r.o. |
34916784 |
0.00 |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201819 |
5.3.2018 |
Práce v kultúrnom dome |
Štefan Kaňa |
34915737 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
202604 |
22.1.2026 |
Vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy... |
Vladimír Šimco |
34514384 |
2,000.00 EUR |
Slovensky
Deutsch
