| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
 |
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
329916 |
2.3.2012 |
Poskytovanie služieb obce.info. |
DATATRADE s.r.o. |
35960132 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
91300046 |
5.2.2013 |
Program Obce. info mini 27.02.2013 - 27.02.2014. |
DATATRADE s.r.o. |
35960132 |
48.00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201810 |
5.2.2018 |
Ohrievač vody |
Internet Mall Slovakia, s.r.o. |
359550226 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Zmluva |
17.4.2015 |
Zmluva o elektronickej komunikácií a poskytovaní elektronických služieb |
DôVERA |
35942436 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
10/2018 |
13.6.2018 |
Rozšírenie distribučnej siete prevádzkovanej SPP-D v oblasti odberu zemného plynu. |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2020 |
1.5.2020 |
Dodatok č.1 k Zmluve o podmienkach rozšírenia distribučnej siete ev.č. 1000120518 -... |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24/2021 |
22.11.2021 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o podmienkach rozšírenia distribučnej siete |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2022 |
1.2.2022 |
Zmluva o nájme plynárenského zariadenia NZ1€ 4/2022/RCS zo dňa 25.01.2022 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
1.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3/2022 |
1.2.2022 |
Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia ZoÚaO 4/2022/RCS (NZ1€ 4/2022/RCS) zo... |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9000513603 |
6.8.2024 |
Poplatok za vyjadrenie k stavbe Skalná ihla-Cyklotrasa |
SPP REVÍZIE, s.r.o. |
35910739 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140130005 |
9.1.2013 |
Za posúdenie proj. dokument. na vybudovanie trafostanice v obci - rozširovania NN siete pre... |
TÜV SÜD Slovakia s.r.o. |
35852216 |
122.40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_027 |
25.2.2011 |
Internet 2/2011 |
Prvá internetová , s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011_044 |
21.3.2011 |
Internet 3/2011 |
Prvá internetová , s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9202470 |
30.1.2012 |
Internet 1/2012 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9205693 |
13.2.2012 |
Za internet Flat basic NT 4096 2/2012 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9208913 |
13.3.2012 |
Za internet Flat basic NT 4096 za obdobie 3/2012 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9212195 |
16.4.2012 |
Za internet Flat basic NT 4096 za obdobie 4/2012. |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9215476 |
14.5.2012 |
Za internet Flat basic NT za obdobie 5/2012. |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9218730 |
12.6.2012 |
Za internet 6/2012. |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9222085 |
16.7.2012 |
Za internet wifi Flat basic NT 4096 7/2012. |
Prvá |
35849487 |
21.80 EUR |
Slovensky
Deutsch
