Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 202123 | 15.3.2021 | Oprava čerpadla, ultrazvuk karburátora | FLORIAN, s.r.o. | 36427969 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZML02012011 | 1.2.2011 | Chmeľnica - Revitalizácia centra obce
|
ELTOS, s. r. o. | 36385808 | 359 617,78 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZML02012011_Dodatok01 | 20.4.2011 | Dodatok č.1 k Zmluve o dielo - Revitalizácia Centra obce | ELTOS, s. r. o. | 36385808 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_167 | 30.11.2011 | Práce na stavbe: Revitalizácia centra obce | ELTOS, s.r.o. | 36385808 | 209 654,17 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_204 | 12.12.2011 | Vykonané práce na stavbe: "Chmeľnica - Revitalizácia centra obce" | ELTOS, s. r. o. | 36385808 | 139 192,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110114 | 3.1.2012 | Za vykonané práce (chodníky) na stavbe: "Chmeľnica - Revitalizácia centra obce". | ELTOS, s.r.o. | 36385808 | 4 157,64 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 202612 | 13.2.2026 | Papierové utierky | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 31,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3102600863 | 17.2.2026 | Skladané papierové utierky | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 36,56 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12/2022 | 6.5.2022 | Zmluva o dielo o vykonaní prác uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka... | ELBAS s.r.o. | 36324531 | 74 089,08 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 29/2022 | 4.11.2022 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.... | ELBAS s.r.o. | 36324531 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 7/2017 | 6.4.2017 | Využívanie elektronických služieb internetového portálu Union zdravotnej poisťovne, a.s. | Union zdravotná poisťovňa, a.s. | 36284831 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 182018 | 1.6.2017 | Otáčací mop | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 35,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 243191183 | 12.8.2024 | Poplatok za vyjadrenie k stavbe Skalná ihla-Cyklotrasa | MICHLOVSKÝ, spol. s r.o. | 36230537 | 27,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_080 | 9.5.2011 | Dodávka elektrickej energie 01.03.2011 - 31.05.2011 | Východoslovenská energetika, a. s. | 36211222 | 5 033,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011_187 | 8.8.2011 | Dodávka elektrickej energie 01.06.2011 - 31.08.2011 | Východoslovenská energetika, a. s. | 36211222 | 5 033,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7484912239 | 7.2.2012 | Elektrina -dodávka, distribúcia za obdobie 01.01.-29.02.2012
odber. miesto:678219 |
Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 182,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7484908800 | 7.2.2012 | Elektrina -dodávka a distribúcia za obd.: 01.01.-29.02.2012 podľa rozpisu 7 odber. miest. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240185773 | 4.5.2012 | Elektrina - dodávka a distribúcia, obdobie: 01.03. - 31.05.2012. (obecný úrad) | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 182,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002489 | 4.5.2012 | Elektrina - dodávka a distribúcia za obdobie: 01.03. -31.05.2012. (ostat. odber. miesta v obci) | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 5 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7457927059 | 2.8.2012 | Elektrina-dodávka a distribúcia- odberné miesto: Chmeľnica 103 za obdobie: 1.6.-31.8.2012. | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 182,00 EUR |