| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
91200095 |
2.3.2012 |
Program Obce.info mini 14.02.2012 - 14.02.2013 |
DATATRADE s.r.o. |
35960132 |
48,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9048016851 |
9.10.2025 |
Deky jubilantom |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
35793783 |
84,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9047112805 |
10.2.2025 |
Bunda pracovná |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
35793783 |
29,97 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9046423036 |
25.9.2024 |
Deky jubilantom |
Lidl |
35793783 |
91,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000560513 |
14.1.2026 |
Oprava a údržba plynového zariadenia |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
113,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9000513603 |
6.8.2024 |
Poplatok za vyjadrenie k stavbe Skalná ihla-Cyklotrasa |
SPP REVÍZIE, s.r.o. |
35910739 |
96,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
90/7/2012 |
11.7.2012 |
Oprava elektr. stoličky - sporák z kuchynky KD. |
Oprava veľkokuchynských zariadení - Michna |
33071560 |
117,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2026 |
17.3.2026 |
Zmluva o zriadení vecného bremena |
Rybník v Humne s.r.o. |
46884688 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2025 |
21.1.2025 |
Zmluva č. 2025 zo dňa 17.01.2025 |
Humanitarian, n.o. |
45734461 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2023 |
31.1.2023 |
Zmluva o odvádzaní a likvidácii splaškových vôd |
Mgr. Juliana Dlugošová |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2022 |
9.3.2022 |
Mandátna zmluva |
INPRO POPRAD, s.r.o. |
36 501 476 |
1 560,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2021 |
30.4.2021 |
Spolupráca pri odchyte túlavých psov. |
Kynologický klub Karanténna stanica Stará Ľubovňa |
37790595 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2020 |
21.8.2020 |
Stavebné práce-zhotovenie stavebného diela "Živičná úprava MK Chmeľnica" |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
17 985,32 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2019 |
26.4.2019 |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - zmena účastníckeho programu |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2018 |
25.5.2018 |
Dodávka vody verejným vodovodom |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. |
35500968 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2017 |
10.4.2017 |
Finančný dar |
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Chmeľnica |
31999492 |
800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9/2017 |
17.10.2017 |
Faktúry za mesiac september 2017 |
Faktúry za mesiac september 2017 |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
9/2016 |
22.2.2016 |
Zákazka financovaná zo zdrojov EÚ |
AGGER, s.r.o. |
45982007 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9/2016 |
31.10.2016 |
Faktúry za mesiac september 2016 |
Faktúry za mesiac september 2016 |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9/2015 |
16.10.2015 |
Faktúry za mesiac september 2015 |
Faktúry za mesiac september 2015 |
|
|