| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
9235396 |
13.11.2012 |
Internet wifi Flat basic NT 4096 za 11/2012. |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9232052 |
17.10.2012 |
Za internet - 10/2012. |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9228719 |
13.9.2012 |
Za internet 9/2012. |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9225395 |
15.8.2012 |
Za internet wifi Flat NT 4096 za mesiac 8/2012. |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9222085 |
16.7.2012 |
Za internet wifi Flat basic NT 4096 7/2012. |
Prvá |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9218730 |
12.6.2012 |
Za internet 6/2012. |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9215476 |
14.5.2012 |
Za internet Flat basic NT za obdobie 5/2012. |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9212195 |
16.4.2012 |
Za internet Flat basic NT 4096 za obdobie 4/2012. |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9208913 |
13.3.2012 |
Za internet Flat basic NT 4096 za obdobie 3/2012 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9205693 |
13.2.2012 |
Za internet Flat basic NT 4096 2/2012 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9202470 |
30.1.2012 |
Internet 1/2012 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
21.80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
92017 |
7.4.2017 |
Program BIZNIS k Zmluve o združenej dodávke elektriny- odber elektriny |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
92016 |
2.5.2016 |
certifikácia prietokového merača na ČOV |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
92015 |
11.8.2015 |
Reklamná tabuľa a trvalovyvesiteľná tabuľa |
Sancore Slovakia, s.r.o. |
00329916 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
92013 |
26.2.2013 |
Fakturujeme Vám za odhŕňanie snehu v množstve 35 hod.. |
Urbárske pozemkové spoločenstvo Chmeľnica |
31954103 |
1,050.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
92012 |
5.10.2012 |
Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohroz. sociálnym vylúčením za... |
Základná škola s MŠ Chmeľnica |
37876082 |
34.25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91300046 |
5.2.2013 |
Program Obce. info mini 27.02.2013 - 27.02.2014. |
DATATRADE s.r.o. |
35960132 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91200095 |
2.3.2012 |
Program Obce.info mini 14.02.2012 - 14.02.2013 |
DATATRADE s.r.o. |
35960132 |
48.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9048016851 |
9.10.2025 |
Deky jubilantom |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
35793783 |
84.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9047112805 |
10.2.2025 |
Bunda pracovná |
Lidl Slovenská republika, s.r.o. |
35793783 |
29.97 EUR |
Slovensky
Deutsch
