| |
Typ
|
Číslo
 |
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7412988220 |
1.8.2024 |
Elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
387.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7412938477 |
24.1.2013 |
Vyúčtovacia faktúra za dodávku plynu , za obdobie 01.10.-31.12.2012. |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
2,849.88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7401157537 |
17.10.2012 |
Vyúčtovacia faktúra dodávky zemného plynu - obdobie 19.01.2012 -30.09.2012. |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
3581556 |
-1,179.71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7400001799 |
6.9.2024 |
Elektrina |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
908.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7400001799 |
8.10.2024 |
Elektrina-záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
947.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7400001799 |
15.11.2024 |
Elektrina- záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
947.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7400001799 |
24.1.2025 |
Elektrina-záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
947.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7400001798 |
6.9.2024 |
Elektrina |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
115.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7400001798 |
8.10.2024 |
Elektrina-záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
119.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7400001798 |
15.11.2024 |
Elektrina- záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
119.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7400001798 |
24.1.2025 |
Elektrina-záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
119.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7400001797 |
6.9.2024 |
Elektrina |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
96.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7400001797 |
8.10.2024 |
Elektrina-záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
99.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7400001797 |
15.11.2024 |
Elektrina- záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
99.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7400001797 |
24.1.2025 |
Elektrina-záloha |
MET Slovakia, a.s. |
45860637 |
99.00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
74/2025 |
25.11.2025 |
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa |
30794536 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7312485810 |
11.7.2012 |
Za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 7/2012. |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
815.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7307644786 |
5.2.2013 |
Dodávka zemného plynu 19.01. - 28.02.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
970.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302596064 |
5.11.2012 |
Za opakovanú dodávku zemného plynu za 11/2012. |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
815.00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7302573343 |
3.10.2012 |
Za opakovanú dodávku zemného plynu za obdobie 10/2012. |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
815.00 EUR |
Slovensky
Deutsch
