Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2750002724 | 17.4.2012 | Zvýšené nájomné za nebytový priestor v objekte želez. zástavky Chmeľnica za I.Q
2012 k fa... |
Železnice SR | 31364501 | 5,22 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2750001436 | 30.1.2012 | Prenájom žel. stanice za obdobie 01.01.-31.03.2012 | Železnice SR | 31364501 | 133,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2738043681 | 9.5.2012 | Za hlasové služby - telefónne číslo 4324894 za obdobie 1.4. - 30.4.2012. | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 29,89 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 272024 | 12.11.2024 | Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie ,,Revitalizácia verejného priestranstva cintorína... | Ing. Mária Krullová | 50 468 707 | 750,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 272017 | 20.6.2017 | Navíjacia kladka na vyťahovania čerpadla na ČOV | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2700041494 | 12.6.2026 | Vyjadrenie o existencií sietí a zariadení v správe ŽSR - Multifunkčné ihrisko | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 39,36 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 27/2025 | 3.4.2025 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Chmeľnica | Spišská katolícka charita | 35514221 | 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 27/2024 | 13.6.2024 | Zmluva o prenájme sály kultúrneho domu | Pavel Krafčík | 1,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 27/2023 | 18.7.2023 | Darovacia zmluva zo dňa 03.07.2023 | Spolužitie zrodené z minulosti n.o. | 50625985 | 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 27/2022 | 27.9.2022 | Zmluva o dielo o vykonaní prác, uzavretá podľa ustanov. § 536 a násl. Obchodného zákonníka... | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 125 592,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 27/2021 | 21.12.2021 | Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 3109/2021 podľa § 9b ods. 1 písm e) a § 12 ods. 3... | Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky | 00 681 156 | 50 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 27/2016 | 14.9.2016 | Zrealizovanie diela s názvom "Kamerový systém obce Chmeľnica" | František Fudaly AM-TEL | 40129853 | 12 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 264100234 | 2.2.2026 | Kopírovací papier, motúz trikolora | INPAP PLUS s.r.o. | 29213517 | 90,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2640581 | 19.8.2026 | Penidlo syntetické | PROMETEUS-SL s.r.o. | 36463906 | 97,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2640374 | 30.6.2026 | Materiálne zabezpečenie pre DHZO | PROMETEUS-SL s.r.o. | 36463906 | 3 171,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 26402888 | 26.1.2026 | Skartovací stroj AT-140AF s automatickým podávačom | B2B Partner s.r.o. | 4441346 | 424,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262702235 | 20.2.2026 | Update programov Účtovníctvo 2026 | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 284,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262701127 | 22.1.2026 | Mzdová agenda pre rok 2026 -update | IFOsoft s.r.o. | 31666108 | 84,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 262101741 | 15.4.2026 | Prenájom parcely z dôvodu realizácie stavby ,,Premostenie bezmenného suchého potoka" za rok... | SLOVESNKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik | 36022047 | 104,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 262017 | 16.6.2017 | Kryty na vodovodnú armatúru, kanalizačné poklopy | MIVA spol. s r.o. | 31681212 | 0,00 |