Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 3124004016 | 10.7.2024 | Elektrina- vyúčtovanie | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -63,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124003790 | 12.6.2024 | Elektrina- vyúčtovanie zálohy- preplatok | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -108,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124003459 | 12.6.2024 | Elektrina- vyúčtovanie zálohy- preplatok | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -58,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 3124003458 | 12.6.2024 | Elektrina- vyúčtovanie zálohy- preplatok | MET Slovakia, a.s. | 45860637 | -53,11 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 312017 | 28.7.2017 | Kancelárske potreby | CONNECT | 17644429 | |
| Detail | Faktúra došlá | 3102600863 | 17.2.2026 | Skladané papierové utierky | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 36,56 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 31/2025 | 29.4.2025 | Zmluva o spolupráci zo dňa 28.04.2025 | RBG Slovakia, s.r.o. | 36812251 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 31/2024 | 17.7.2024 | Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. 25/2024 | Urbárske pozemkové spoločenstvo | 31954103 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 31/2023 | 18.7.2023 | Dodatok č. 3 zmluvy č. 100/2010 o odbornej pomoci pre výkon správy majetku verejnej kanalizácie | EKOSERVIS SLOVENSKO, s. r. o. | 31714030 | 3 286,37 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 31/2022 | 8.11.2022 | Dodatok k nájomnej zmluve č. 9365/2013 | Poľnohospodárske družstvo | 36482391 | 566,67 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 31/2016 | 6.10.2016 | Výpožička materiálu civilnej ochrany na plnenie úloh jednotkami CO vypožičiavateľa | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 3 524,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302024 | 3.6.2024 | Ozvučenie Dni nemeckej kultúry | Volčko Nikita | 10770968 | 360,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 302017 | 30.6.2017 | Party stan | Eugen Kováč | 41794761 | 953,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30110548 | 30.1.2012 | Oprava MK v obci Chmeľnica | JUNO DS, s.r.o. | 36501522 | 5 592,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30082026 | 16.10.2026 | Plechová garáž | TAURUSTAL Ludwik Gocal | PL7371124651 | 2 237,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 30/2025 | 25.4.2025 | Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení spoločného obecného úradu zo dňa 23.12.2024 | Mesto Stará Ľubovňa | 00330167 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 30/2024 | 1.7.2024 | Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 409 a násl. Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb.)... | AGRI CS Slovakia s.r.o. | 31421105 | 83 820,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 30/2023 | 18.7.2023 | Zmluva č. 1189/2023/OPR o poskytnutí dotácie | Prešovský samopsrávny kraj | 37870475 | 2 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 30/2022 | 8.11.2022 | Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo číslo 4909.2072059JZA o vykonaní prác na stavbe "Rekonštrukcia... | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 125 320,72 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 30/2016 | 22.10.2016 | Stavebné práce - vodovod IBV Pri Trati | SLOVDACH, s.r.o. | 36465330 | 82 425,02 EUR |